Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 960
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 952
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 954
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 964
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NAS CIDADES DE ITUIUTABA E ARAGUARI/MG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 965
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 951
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: ABORDAGEM DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIANGULO MINEIRO, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 963
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 953
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 906
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 904
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DO CROMG, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 913
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ""DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA"", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014."
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 908
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 907
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 902
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321005, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 1,967.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 929
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321030, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO ""CUIDADOS PRÉ-TRANS-PÓS TERAPIA ONCOLÓGICA"", NAS CIDADES DE ITUIUTABA, ARAGUARI E UBERLÂNDIA-MG, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014."
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 914
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, DURANTE O CURSO ""DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA"", DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014."
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 917
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS DURANTE O CURSO ""DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA"", NA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2014."
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 631.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 911
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 898
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 897
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 910
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 912
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ""DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA"", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014."
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 919
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 921
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 922
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 923
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		28/04/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 924
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.
THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA
CPF: 035 .667.XXX-XX 		24/04/2014 R$ 1,736.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 885
N° Processo: 0018/2014 		Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 132858, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA DO CROSP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 865
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320947, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 488.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 859
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320915, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 874
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320946, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DO SEFIS, NOS DIAS 16 A 22 DE ABRIL DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 864
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320919, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 861
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320917, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR PALESTRAS AOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIMONTES E DA FUNORTE, EM MONTES CLAROS-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 872
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320945, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIO COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.
MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA
CPF: 830 .343.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 1,068.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 862
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320918, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SOMGE NA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 868
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320943, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, LUZ E FLORESTAL, NOS DIAS 22 A 25 E 28 DE ABRIL DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 858
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320914, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 1,584.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 877
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320949, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.
GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES
CPF: 028 .489.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 463.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 878
N° Processo: 0020/2014 		Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 857
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL E PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 2,036.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 876
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 326.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 860
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 869
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		22/04/2014 R$ 900.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 866
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320921, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE MUNICIPAL E PRAÇA SETE DE SETEMBRO SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL (21 E 24 DE ABRIL DE 2014) E DO I SIMPÓSIO DE CÂNCER BUCAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CREA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 820
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320878, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 247.50 N° Empenho: 17
N° Baixa: 846
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320912, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 837
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320887, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO PELO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 506.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 822
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320879, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI, VINICIUS MARQUES PIRES, À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 845
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320898, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM E POCRANE, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 835
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320883, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER AO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE LAVRAS PARA REPRESENTAR O CROMG E FAZER UMA PALESTRA SOBRE O PROJETO ""REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS"", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014."