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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 662
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320691, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 656
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320673, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.
CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA
CPF: 236 .058.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 255.28 N° Empenho: 31
N° Baixa: 698
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE AO EVENTO ""CRO ITINERANTE"", NA CIDADE DE LEOPOLDINA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014."
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 682
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DE BALANCETE TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 255.28 N° Empenho: 31
N° Baixa: 699
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO ""CRO ITINERANTE"", NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014"
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 3,393.90 N° Empenho: 31
N° Baixa: 681
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320710, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22° CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (22° COPEO), NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 2 A 6 DE ABRIL DE 2014.
MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 679
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320708, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.
MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 691
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320732, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 5 DE ABRIL DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 684
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 687
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320723, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
SAMIR SAAD BICHELENI PIMENTA
CPF: 006 .795.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 596
N° Processo: 0025/2014 		Pago a SAMIR SAAD BICHELENI PIMENTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320594, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER À CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA REGIONAL DE DIAMANTINA PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2014, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 9 DE SETEMBRO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 631
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320643, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO DE 2014,CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 592
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320590, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO POR DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ÀS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 506.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 587
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320585, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 629
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320641, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 246.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 595
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320593, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 590
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320588, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIMORÉS, RESPLENDOR E ITUÊTA/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 1,071.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 586
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320584, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA ""SUSTENTAÇÃO ORAL"", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014."
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 588
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320586, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PARA MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 591
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320589, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIR OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014.
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 593
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320591, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 594
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320592, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO DE 2014.
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 589
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320587, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO, CORINTO, FELIXLÂNDIA E SERRO/MG, NOS DIAS 14, 15,16, 17 E 22 DE ABRIL DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 1,980.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 607
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 576
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320575, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.
VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 348.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 630
N° Processo: 0018/2014 		Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320642, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 627
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 625
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 624
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 626
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 628
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 575
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 30.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 581
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 953.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 580
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 578
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 986.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 584
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 2,627.12 N° Empenho: 31
N° Baixa: 606
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 574
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DA CIDADE DE ITAÚNA/MG EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 585
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 980.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 605
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E TRÊS PONTAS/MG, EM CONJUNTO COM OS PRESIDENTES DO CROMG E SOMGE E COM O DEP. FED. DR. GRILO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 583
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMÓRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 582
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO CÂNCER BUCAL NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 326.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 632
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		24/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 577
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.
CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 500.90 N° Empenho: 31
N° Baixa: 531
N° Processo: 0020/2014 		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320489, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2014.
EGLY BICALHO MACHADO
CPF: 356 .915.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 526
N° Processo: 0020/2014 		Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
GIOVANI MORAIS SANTOS
CPF: 643 .092.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 523
N° Processo: 0020/2014 		Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 515
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.
JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 529
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.
JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX 		17/03/2014 R$ 470.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 520
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS DELEGACIAS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.