Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
24/01/2014 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 36 N° Baixa: 125 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320024, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
|
ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA
CPF: 879 .590.XXX-XX |
24/01/2014 | R$ 970.34 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 124 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320021, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
24/01/2014 | R$ 607.12 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 119 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO DE PAULO SP NOS DIAS 30 A 02 DE FEVEREIRO DE 2014 |
|
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
24/01/2014 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 121 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320017, RECIBO REFERENTE A DUAS DAIRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014 |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
24/01/2014 | R$ 2,773.90 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 123 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320020, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
24/01/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 120 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320016, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE CHEQUES NO SETOR FINANCEIRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 |
|
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
17/01/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 84 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319990, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
17/01/2014 | R$ 2,387.12 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 100 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320005, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014. |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
17/01/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 82 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOURARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014 |
|
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
17/01/2014 | R$ 226.78 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 94 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319998, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A CIDADE DE UBERABA MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 |
|
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
17/01/2014 | R$ 460.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 85 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319991, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELLA MARIA MARQUES THEBALDI PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014 |
|
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
17/01/2014 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 95 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319999, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
17/01/2014 | R$ 1,800.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 101 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320006, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014. |
|
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 67 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319960, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014 |
|
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 680.34 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 70 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319964, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2014 |
|
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 65 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319956, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014 |
|
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 933.56 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 77 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319987, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AUDIENCIA COM CAMARA DE ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014 |
|
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 58 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319939, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014 |
|
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 57 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319938, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014 |
|
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 223.56 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 56 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319937, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014 |
|
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 51 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG |
|
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 53 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 52 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 54 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 55 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 36 N° Baixa: 90 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 36 N° Baixa: 73 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
|
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 49 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319928, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013 |
|
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 50 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319930, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013 |
|
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 593.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 46 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319931, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013 |
|
MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 450.00 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 68 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319961, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE FRUTAL MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014 |
|
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 893.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 48 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319933, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013 |
|
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 47 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319932, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013 |
|
PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 66 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319959, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/01/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 45 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319929, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013 |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/01/2014 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 36 N° Baixa: 28 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
02/01/2014 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 36 N° Baixa: 25 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319916, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/01/2014 | R$ 2,387.12 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 26 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319917, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
02/01/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 20 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319875, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS COM OS SETORES NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2014 |
|
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
02/01/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 17 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319896, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014 |
|
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
02/01/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 19 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319898, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014 |
|
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/01/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 18 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319897, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
02/01/2014 | R$ 1,800.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 27 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319918, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014 |
|
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
31/12/2013 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3503 N° Processo: 0112/2013 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 399, CHEQUE 319592, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG |
|
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
31/12/2013 | R$ 902.11 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 3499 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319649, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
|
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
31/12/2013 | R$ 902.11 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 3497 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
31/12/2013 | R$ 744.24 |
N° Empenho: 10 N° Baixa: 3500 N° Processo: 0089/2013 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 10, CHEQUE 319650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013. |
|
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
26/12/2013 | R$ 920.00 |
N° Empenho: 399 N° Baixa: 3318 N° Processo: 0112/2013 |
Estorno do pagamento 3318 pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, empenho 399, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DAS DIARIAS CONFORME RECIBO |
|
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
23/12/2013 | R$ 893.56 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3413 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319842, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL DOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2013 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/12/2013 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 334 N° Baixa: 3411 N° Processo: 0086/2013 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 334, CHEQUE 319841, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DOCUMENTOS NA SEDE DO CONSELHO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2013 |