Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 851
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320899, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 836
N° Processo: 0018/2014 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320886, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL DE 2014.
MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 839
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320895, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 843
N° Processo: 0018/2014 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320896, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.
TAMIRES DE CARVALHO SANTOS
CPF: 125 .235.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 156.28 N° Empenho: 17
N° Baixa: 838
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320888, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO CRO ITINERANTE E À PALESTRA ""A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA"" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014."
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 844
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320911, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 1,584.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 818
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.
VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 697.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 823
N° Processo: 0018/2014 		Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320880, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 2,036.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 816
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 660.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 842
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320910, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 650.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 831
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ""I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE"", NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014."
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 326.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 782
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ""I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE"" EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2014."
TERESA RODRIGUES SERGIO
CPF: 737 .729.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 832
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CURSO ""DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ODONTOLÓGICA"", NA CIDADE DE CARATINGA-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014."
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		14/04/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 819
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.
ELTON GONCALVES ZENOBIO
CPF: 492 .042.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 650.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 780
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO ""BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DO REBORDO ÓSSEO"", PELA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014."
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 736
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 1,310.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 731
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 738
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320759, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 732
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320753, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 740
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 1,970.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 773
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ""PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO"", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014."
MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 977.12 N° Empenho: 31
N° Baixa: 760
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -MG, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 735
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 734
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA UNIFAL-MG NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 973.90 N° Empenho: 31
N° Baixa: 733
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE CARATINGA E MANHUAÇU/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.
PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 776
N° Processo: 0020/2014 		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 737
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 900.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 781
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320783, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 244.28 N° Empenho: 17
N° Baixa: 762
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320810, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA- MG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 980.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 730
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320751, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 246.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 761
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320773, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 506.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 728
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320750, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA, DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 156.28 N° Empenho: 17
N° Baixa: 763
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320823, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FALAR SOBRE O PROJETO ""REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS"" NA CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014."
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 754
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320796, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE BRASÓPOLIS E MARIA DA FÉ/MG, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 741
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 774
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320825, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ""PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO"", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014."
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 772
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 771
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 768
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 769
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		07/04/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 770
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 653
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320670, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 683
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320713, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 680
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320709, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 .
DOUGLAS FERNANDO BRITO
CPF: 081 .103.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 631.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 664
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320702, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 506.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 663
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320701, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA À TRÊS CORAÇÕES PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 769.06 N° Empenho: 17
N° Baixa: 678
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320707, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PERTINENTES AOS MESMOS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2014 .
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 654
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320671, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 655
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320672, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		31/03/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 657
N° Processo: 0018/2014 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320674, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.