Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
17/02/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 295 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320220, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NOS DIAS 24 A 27 FEVEREIRO DE 2014. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
17/02/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 329 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
17/02/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 330 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
17/02/2014 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 326 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
17/02/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 327 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320255, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
17/02/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 328 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 236 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 237 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 238 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 239 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 240 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 36 N° Baixa: 228 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320185, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 220 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 217 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 223 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 896.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 222 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320145, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 896.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 218 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO PERMENENTE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 216 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE IPATINGA E GOV. VALADARES JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL DR. GRILO E COM SOMGE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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MAGNA ARMINDO DOS SANTOS
CPF: 636 .858.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 470.00 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 213 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 221 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320144, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 219 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO REFERENTE À ESCOLHA DA EMPRESA QUE FARÁ A CONTRUÇÃO DO MUSEU, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 224 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 207 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320129, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRE ESTABELECIDO PELO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 208 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320130, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 230.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 229 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320188, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DE TI À DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 212 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320135, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 209 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320132, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ATENDER DENUNCIA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 210 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320133, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 211 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320134, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 214 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320137, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIÃO EM IPATINGA/ GOV. VALADARES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 215 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320139, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX |
10/02/2014 | R$ 316.78 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 231 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320189, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DE DEL. DE IPATINGA MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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LILIANNE SIMONE BARROS
CPF: 878 .530.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 235.00 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 169 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320036, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 1,227.12 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 155 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320027, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 158 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320031, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 903.90 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 203 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320109, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E OUTROS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECOBO. |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 907.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 182 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320052, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 4 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014. |
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MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA
CPF: 830 .343.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 1,397.12 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 167 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320034, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMGE, ANS E CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME RECIBO |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 202 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320106, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 179 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320046, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 156 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320028, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 1,133.90 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 204 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320116, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 36 N° Baixa: 197 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320078, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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EGLY BICALHO MACHADO
CPF: 356 .915.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 235.00 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 168 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320035, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 596.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 157 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320030, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 930.00 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 200 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM RECIFE, NO CRO-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
03/02/2014 | R$ 1,193.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 159 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320032, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
31/01/2014 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 160 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320033, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014 |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
27/01/2014 | R$ 1,400.34 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 126 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320025, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/01/2014 | R$ 1,350.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 127 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320026, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014 |