Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1067
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321199, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE ""A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL"", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014."
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1083
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321247, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1066
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321198, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE ""A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL"", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014."
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1077
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 947.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1084
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2014.
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1081
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO/MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 528.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1071
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO AEROPORTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E DEPOIS PARTIREM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 1,584.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1086
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1073
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1074
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1025
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 246.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1042
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321176, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS, TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2014.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1041
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321184, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1026
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.
RENATO AURELIO FONSECA
CPF: 583 .983.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1035
N° Processo: 0018/2014 		Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1033
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321157, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.
VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 1,475.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1034
N° Processo: 0018/2014 		Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1040
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1039
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1036
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1038
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1037
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1016
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1018
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 986.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1020
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 3,393.90 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1023
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ- II CIOAP, EM MACAPÁ/AP, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1022
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1021
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1017
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1043
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321193, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: SÁBADO DA DOR OROFACIAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		12/05/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1027
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 12 E 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 962
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321092, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 532.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 972
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321100, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 970
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321095, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 532.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 971
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321099, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 978
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO E REUNIR COM A CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 968
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321096, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.
KATIA CILENE DE OLIVEIRA
CPF: 795 .075.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 348.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 976
N° Processo: 0018/2014 		Pago a KATIA CILENE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321104, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 967
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321094, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE CONGONHAL E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014.
MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA
CPF: 830 .343.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 974
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321102, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.
MARILIA GUERRA PIMENTEL
CPF: 439 .432.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 977
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321105, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 969
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321097, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 955
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321044, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E CORDISBURGO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 956
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321047, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, ÁGUA BOA, TURMALINA, CONC. DO MATO DENTRO E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 966
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, PARA A REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 975
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321103, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.
VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 521.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 973
N° Processo: 0018/2014 		Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321101, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 958
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 959
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		05/05/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 957
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.