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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1269
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321373, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓIS SANTOS, À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1277
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1260
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321366, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 1,970.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1262
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA E PIRAPORA/MG, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1276
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 1,357.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1261
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321367, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 5ª JORNADA DO BRASIL INTELIGENTE, PROMOVIDA PELA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1266
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1265
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 660.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1325
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA 1ª CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.
NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1263
N° Processo: 0020/2014 		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA (ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA), E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.
PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1321
N° Processo: 0020/2014 		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1264
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1278
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321376, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ALEXANDRE MENDES AMUI
CPF: 511 .506.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1132
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321273, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
JANETE ALVES FERNANDES
CPF: 046 .709.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1133
N° Processo: 0025/2014 		Pago a JANETE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321274, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO
CPF: 065 .769.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1129
N° Processo: 0025/2014 		Pago a JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321270, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
MARCOS VINICIO DE CASTRO
CPF: 445 .712.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1131
N° Processo: 0025/2014 		Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321272, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
SAN TIAGO DA COSTA GONDIM
CPF: 619 .668.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1130
N° Processo: 0025/2014 		Pago a SAN TIAGO DA COSTA GONDIM, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321271, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
VALERIA MARIA FUJINAMI TANO
CPF: 001 .138.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1134
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VALERIA MARIA FUJINAMI TANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321275, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1135
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321276, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1164
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321322, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 2,458.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1139
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321280, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSOS (A IMPORTÂNCIA DO C.D. NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA) NAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1150
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO , NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1148
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 334.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1163
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI DA ALESP (SÃO PAULO-SP), ONDE SERÃO DISCUTIDAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1152
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321292, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 12 DE JUNHO DE 2014.
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1154
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321294, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2014.
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1153
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT-PÁLIO PLACA GMF 6083 PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014.
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1151
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321291, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 2,475.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1138
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321279, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR E PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1143
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1144
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1145
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1146
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1147
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1142
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321283, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1140
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321281, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 3,283.90 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1137
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1136
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321277, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		26/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1141
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.
AMANDA LEAL ROCHA
CPF: 086 .921.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 1,068.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1076
N° Processo: 0020/2014 		Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1079
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 678.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1069
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321200, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1072
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 2,036.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1085
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1075
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.
ODORICO COELHO DA COSTA NETO
CPF: 123 .811.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1080
N° Processo: 0020/2014 		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AOS PALESTRANTES EM ARAGUARI E ITUIUTABA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1078
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1065
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321197, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		19/05/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1089
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.