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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 1,245.68 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1413
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321554, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS, FISCALIZAÇÃO, DENÚNCIAS E OUTROS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1447
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.
MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1433
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1436
N° Processo: 0018/2014 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1431
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321552, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27 E DIA 30 DE JUNHO DE 2014.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1430
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321551, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1434
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 1,056.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1424
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1420
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321531, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1422
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1418
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 1,357.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1423
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1421
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1419
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1417
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321528, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.
GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES
CPF: 028 .489.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1361
N° Processo: 0020/2014 		Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CROMG NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- CURSO DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL E EMERGÊNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1358
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1355
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.
JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA
CPF: 390 .922.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1354
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 1,643.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1341
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 1,970.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1363
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321493, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 1,970.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1345
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1342
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1343
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ALFENAS/MG , NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1344
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALFENAS/MG
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1359
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1357
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1360
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321489, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 379.50 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1348
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE ESPERAFELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1334
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321458, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 769.06 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1353
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA FELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1333
N° Processo: 0018/2014 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321457, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA E GUANHÃES/MG, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1336
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PARAISÓPOLIS E CAMBUÍ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1372
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, MINISTRADO PELA DRA. HELENICE PEREIRA DAS NEVES, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.
ROSILENE ALMEIDA SANTOS
CPF: 574 .252.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 1,475.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1368
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321500, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ALFENAS E JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1346
N° Processo: 0020/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321480, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1364
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1375
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1376
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 293.17 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1374
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1377
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		09/06/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1378
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1324
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO ""A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA"", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014."
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1280
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321378, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1322
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO ""INTRODUÇÃO DA PRÓTESE SOBRE IMPLANTE"" NA CIDADE DE OURO FINO/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014."
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 506.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1311
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321420, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1310
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321419, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 631.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1323
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1279
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321377, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E PRUDENTE DE MARAIS/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX 		02/06/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1319
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321438, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.