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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1606
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1610
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.
JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 348.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1607
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321717, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1638
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2014.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1639
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ, LEANDRO FERREIRA, ONÇA DO PITANGUI E PITANGUI/MG, NOS DIAS 15 A 18 E 21 DE JULHO DE 2014.
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1640
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM OURO FINO, GUARDINHA, SENADOR JOSÉ BENTO, BOM REPOUSO E BUENO BRANDÃO/MG, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1608
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1629
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, CARBONITA E MONTES CLAROS/MG, DOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 247.50 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1643
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014 .
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1601
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321712, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 4,751.46 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1603
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321713, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 20° CORIG-X CONGRESSO ODONTOLÓGICO RIO GRANDENSE E II JORNADA GAÚCHA DE TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 A 13 DE JULHO DE 2014.
MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1635
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1604
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1600
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1562
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.
JORGE LUIZ CASCARDO
CPF: 315 .141.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1580
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA ""HALITOSE"" NA CIDADE DE GUANHÃES/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014."
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1560
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321672, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1567
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321679, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1563
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1565
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1559
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1558
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1561
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 900.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1557
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321669, RECIBO, REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 03 E 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 2,455.68 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1571
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "" A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL"", NOS DIAS 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2014, NAS CIDADES DE PATROCÍNIO, UBERABA E GUANHÃES/MG."
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 631.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1570
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321682, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ""REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS"" NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014."
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 947.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1569
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321681, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1568
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1564
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		30/06/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1566
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1484
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO ""A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPÁRIO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA"" EM ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014."
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 246.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1468
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, NA CIDADE DE UNAÍ, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1499
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1465
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1485
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321625, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.
ROSILENE ALMEIDA SANTOS
CPF: 574 .252.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 1,719.62 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1462
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1470
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321645, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARALEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1506
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1486
N° Processo: 0018/2014 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.
JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1495
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E APOIAR A REUNIÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE UNAÍ, EM 17 DE JUNHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 3,283.90 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1464
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1461
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO C.D., EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014.
MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1469
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321622, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO ""A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA"" QUE OCORRÁ NA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014"
TERESA RODRIGUES SERGIO
CPF: 737 .729.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1466
N° Processo: 0020/2014 		Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1463
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE.
ALICIA MATILDE MALATESTA BARROS
CPF: 000 .000.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1498
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ALICIA MATILDE MALATESTA BARROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321641, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA N°37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA TOSTES
CPF: 907 .266.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1497
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA TOSTES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321640, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA N°37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		23/06/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1467
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321610, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1425
N° Processo: 0019/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321536, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		16/06/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1435
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.