Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1783
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321943, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1758
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 4,072.68 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1751
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IR À BOA VISTA/RORAIMA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE E VISITAR O CRORR PARA TROCAR EXPERIÊNCIAS NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1749
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIR À SEDE EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015 E AO CROMG CULTURAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1750
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPAR DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1745
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.
ADDILSON CELSO DA SILVEIRA
CPF: 007 .438.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1716
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ADDILSON CELSO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321856, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
CARLOS EDUARDO FIGUEIRA DE MELLO SILVA
CPF: 447 .832.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1718
N° Processo: 0025/2014 		Pago a CARLOS EDUARDO FIGUEIRA DE MELLO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321858, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
CLAUDIA SIMAO DE LIMA
CPF: 815 .480.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1721
N° Processo: 0025/2014 		Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321861, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF: 852 .997.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1712
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321852, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
HERCILIO FALCONI
CPF: 158 .753.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1714
N° Processo: 0025/2014 		Pago a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321854, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
JOSE DONIZETE PODADEIRA
CPF: 192 .633.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1713
N° Processo: 0025/2014 		Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321853, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
JOSE NICODEMOS ARAUJO
CPF: 408 .468.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1722
N° Processo: 0025/2014 		Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321862, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
JOYCE DUARTE E SOUSA
CPF: 474 .230.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1719
N° Processo: 0025/2014 		Pago a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321859, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
LIGIA LOPES FLORA RAMOS
CPF: 272 .256.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1717
N° Processo: 0025/2014 		Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321857, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
MARCO ANTONIO PRADO ALVES
CPF: 471 .502.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1715
N° Processo: 0025/2014 		Pago a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321855, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
NEIDE DE FATIMA BACHIAO
CPF: 568 .847.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1711
N° Processo: 0025/2014 		Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321851, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
RONILSON MEDEIROS
CPF: 708 .590.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1720
N° Processo: 0025/2014 		Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321860, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1752
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321905, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 1,541.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1746
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1748
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR AS DRAS. VÂNIA ELOISA E ANA PAULA SILVA À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1743
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2014.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1709
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 32180, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1756
N° Processo: 0018/2014 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321909, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO PRÉ DETERMINADO DO SEFIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2014 .
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		21/07/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1747
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 980.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1668
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1656
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1666
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1667
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1662
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1655
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1674
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1665
N° Processo: 0018/2014 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2014.
ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO
CPF: 540 .632.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1684
N° Processo: 0020/2014 		Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG E MINISTRAR CAPACITAÇÃO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.
GIOVANI MORAIS SANTOS
CPF: 643 .092.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1683
N° Processo: 0020/2014 		Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE CURSOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1673
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,970.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1675
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1676
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321807, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVALE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1671
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA PRÉ-ANEO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1670
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1682
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1672
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		14/07/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1677
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321808, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1599
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321710, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1637
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA, ESTRELA D'ALVA, PIRAPETINGA, RECREIO E VOLTA GRANDE/MG, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2014.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 499.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1611
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO EM PEQUI E MARAVILHAS/MG NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1609
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1636
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO ""BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA"", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014."
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 126.50 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1644
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		07/07/2014 R$ 506.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1605
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O MEMBRO DA COMISSÃO DE DTM E DOR OROFACIAL À CIDADE DE GUANHÃES/MG NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.