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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 2,036.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1974
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1941
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1946
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1955
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1954
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1945
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 32105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DA AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.
NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1957
N° Processo: 0020/2014 		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1949
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1951
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1959
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2014.
THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA
CPF: 035 .667.XXX-XX 		06/08/2014 R$ 1,039.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1908
N° Processo: 0018/2014 		Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 297952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1889
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1882
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1874
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 631.56 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1881
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO ""REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS"", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2014."
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1865
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.
MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA
CPF: 830 .343.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1883
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS DAS DELEGACIAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1867
N° Processo: 0018/2014 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.
RITA DE CASSIA MARTINS
CPF: 648 .311.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1887
N° Processo: 0018/2014 		Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1870
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 04 A 06 E DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014.
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1866
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1877
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1901
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR OS MEMBROS DO CROMG NA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.
VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 1,046.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1880
N° Processo: 0018/2014 		Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1886
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 1,357.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1878
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO COMPONENTE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1876
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.
MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 488.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1891
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EMPREENDER E CRESCER NO SÉCULO XXI, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1890
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1888
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1879
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		04/08/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1884
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322038, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1791
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321952, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1780
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIA 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014.
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1781
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321941, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24, 25, 29 A 31 DE JULHO DE 2014.
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 1,541.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1814
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 1,541.34 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1789
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR PALESTRA, EM UBERLÂNDIA E UBERABA/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 1815
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO ÀS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1807
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1808
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1809
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1810
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1811
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1784
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1813
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1786
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 4,072.68 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1788
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 49° ABENO- REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ODONTOLÓGICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2014.
MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 980.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1790
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1787
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		28/07/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1785
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.