Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2043
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE BARBACENA/MG, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2054
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2034
N° Processo: 0018/2014 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2046
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2047
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2050
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2049
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2048
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.
FLAVIA RABELLO
CPF: 183 .218.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 1,400.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2041
N° Processo: 0025/2014 		Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322238, RECIBO, REFERENTE A SETE AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2012 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 900.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2030
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322222, RECIBO REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 25, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 900.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2001
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322181, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 18, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1990
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1993
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM JANAÚBA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1998
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 3,393.90 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1997
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COMPARECER À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1992
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1991
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2106
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 980.34 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1999
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1981
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322149, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2004
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 379.50 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1994
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2005
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322191, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 769.06 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1995
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2002
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322183, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 2,640.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1996
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		18/08/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2000
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1948
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1943
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1938
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1934
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE AGOSTO DE 2014.
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1935
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1932
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS/MG,NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1936
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1933
N° Processo: 0018/2014 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.
RITA DE CASSIA MARTINS
CPF: 648 .311.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1944
N° Processo: 0018/2014 		Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 319.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1975
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CORINTO/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1937
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1942
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 1947
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1967
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1968
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1969
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1970
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 1971
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 1956
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322116, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1958
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1950
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1952
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		11/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 1953
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.