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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA
CPF: 318 .014.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2171
N° Processo: 0025/2014 		Pago a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322405, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
RICARDO LUCIO BICALHO MEGALE
CPF: 887 .297.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2172
N° Processo: 0025/2014 		Pago a RICARDO LUCIO BICALHO MEGALE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322406, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
ROSELI SOARES TERRA
CPF: 563 .463.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2173
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322407, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
SANDRA MARA FERRAZ
CPF: 854 .141.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2174
N° Processo: 0025/2014 		Pago a SANDRA MARA FERRAZ, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322408, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,200.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2176
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322415, RECIBO, REFERENTE À QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER NA SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 08, 09, 11 13 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		02/09/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2105
N° Processo: 0018/2014 		Estorno do pagamento 2105 pago a ANA PAULA SILVA, empenho 282, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIARIAS DE IPATINGA E DIAMANTINA MG CONFORME RECIBO
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 1,475.34 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2105
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 759.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2128
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG PARA MINISTRAR PALESTRA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2103
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322284, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 1,541.34 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2129
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ASPECTOS LEGAIS DA ODONTOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2101
N° Processo: 0018/2014 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS CAMBRAIA, NA CIDADE DE GOV. VALADARES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2117
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2102
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322283, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2107
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA À CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 900.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2122
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322351, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
FLAVIO NARCISO CARVALHO
CPF: 013 .921.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2081
N° Processo: 0020/2014 		Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2109
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 1,970.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2108
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322288, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.
MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2130
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2110
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO DA AGENDA 2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		01/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2104
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322285, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.
CASSIANO AZEVEDO MOURAO
CPF: 561 .966.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2061
N° Processo: 0020/2014 		Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 507.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2073
N° Processo: 0020/2014 		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 650.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2068
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2067
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DOA 30 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 504.12 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2074
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
MAGNA ARMINDO DOS SANTOS
CPF: 636 .858.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 507.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2075
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322350, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 485.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2072
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322334, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2071
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 650.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2070
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2059
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
NICOLAU BRACKS SOBRINHO
CPF: 186 .734.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 504.12 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2063
N° Processo: 0020/2014 		Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 507.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2062
N° Processo: 0020/2014 		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
ODORICO COELHO DA COSTA NETO
CPF: 123 .811.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2066
N° Processo: 0020/2014 		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2065
N° Processo: 0020/2014 		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 507.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2060
N° Processo: 0020/2014 		Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2064
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		29/08/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2069
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2027
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2026
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 665.90 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2029
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE E ASSEMBLÉIA DO CFO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2025
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2028
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 488.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2024
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014.
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 1,541.34 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2055
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2053
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 980.34 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2051
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER TESTES NO APLICATIVO ALFERES NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2014.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2042
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.
MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA
CPF: 830 .343.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2052
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322253, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014.
MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX 		25/08/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2035
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.