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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2250
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2247
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2251
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2248
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		12/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2209
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2203
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2138
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2205
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2199
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2201
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2194
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA À TV CANDIDES PARA FALAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2202
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.
MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA
CPF: 830 .343.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2204
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.
MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA
CPF: 830 .343.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 517.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2198
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE GOV. VALADARES, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2137
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ITABIRA/MG, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.
SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2135
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322365, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2200
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322441, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE À CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2196
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322435, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO EM ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.
VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2136
N° Processo: 0018/2014 		Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2186
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2187
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2188
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2189
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2190
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,310.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2179
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2193
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,310.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2178
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2191
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2195
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2197
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322436, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2184
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,310.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2182
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,310.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2181
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2185
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.
ODORICO COELHO DA COSTA NETO
CPF: 123 .811.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,024.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2177
N° Processo: 0020/2014 		Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.
VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 314 .036.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2183
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 1,310.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2180
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2192
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.
ANDRE BORGES DE ANDRADE
CPF: 031 .816.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2159
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ANDRE BORGES DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322393, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
ANDREA LILIAN CANDINI
CPF: 814 .356.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2160
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ANDREA LILIAN CANDINI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322394, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
ARIANE APARECIDA DE FARIA ESTEVES
CPF: 040 .311.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2161
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ARIANE APARECIDA DE FARIA ESTEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322395, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 053 .550.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2162
N° Processo: 0025/2014 		Pago a CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322396, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
GALIANO VILELA PEREIRA
CPF: 028 .345.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2163
N° Processo: 0025/2014 		Pago a GALIANO VILELA PEREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322397, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO
CPF: 545 .697.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2164
N° Processo: 0025/2014 		Pago a GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322398, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
ISABELA COSTA CARVALHO
CPF: 012 .087.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2165
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ISABELA COSTA CARVALHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322399, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES
CPF: 097 .590.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2166
N° Processo: 0025/2014 		Pago a JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322400, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
KARINE ALICE PIMENTEL CORGOSINHO
CPF: 054 .200.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2167
N° Processo: 0025/2014 		Pago a KARINE ALICE PIMENTEL CORGOSINHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322401, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
LOURDES APARECIDA DA PRADO
CPF: 515 .573.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2168
N° Processo: 0025/2014 		Pago a LOURDES APARECIDA DA PRADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322402, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
MARIA GERALDA DOS REIS E ARAUJO
CPF: 296 .049.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2169
N° Processo: 0025/2014 		Pago a MARIA GERALDA DOS REIS E ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322403, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
NIVALDO CESAR DA SILVEIRA
CPF: 008 .391.XXX-XX 		08/09/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2170
N° Processo: 0025/2014 		Pago a NIVALDO CESAR DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322404, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.