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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2385
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA IR À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2380
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2377
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322634, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2339
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322585, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2352
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322601, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO E OS FISCAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2322
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO ""PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS"", EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014."
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2335
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO, EM LAVRAS/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2351
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322600, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.
STEFANY VAZ DESPINOY
CPF: 000 .000.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2338
N° Processo: 0018/2014 		Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 45° CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODODNTOLOGIA, EM CAXAMBU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 1,980.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2330
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2332
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2340
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322586, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 2,627.12 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2331
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45° COSMO- CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2333
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ABO DE PASSA QUATRO E PELO CROMG, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 660.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2361
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, EM LAVRAS/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 660.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2360
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 660.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2359
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 1,354.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2336
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E REUNIÃO NO CROSP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2334
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO ""EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE"", EM ITANHANDU/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2014."
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		22/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2337
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2235
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2236
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2244
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 678.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2211
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 2,627.12 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2293
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE O CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2246
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322463, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2256
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2266
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322483, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EVENTO ""ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO"", NA CIDADE DE ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014."
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2234
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2242
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322460, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 15 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2255
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 1,967.12 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2241
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2252
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2259
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322475, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2263
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322478, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO À OUTRA DEL. REG., NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 499.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2264
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322481, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO EVENTO ""ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO"", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2014."
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2253
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2254
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2260
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322479, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 1,027.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2233
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322452, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NA ODONTOLOGIA NA UNIUBE, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2261
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322484, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2257
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322476, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.
MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA
CPF: 830 .343.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 1,065.12 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2295
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 631.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2265
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322480, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO ""ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO"", EM ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014."
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2258
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322477, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2262
N° Processo: 0018/2014 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322485, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2245
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2243
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322461, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 1,056.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2210
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322451, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO 1° ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		15/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2249
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.