Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2530
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2526
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2543
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2544
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2540
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2541
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2542
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 36
N° Baixa: 2539
N° Processo: 0025/2014 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322805, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2519
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322783, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 1,357.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2548
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322815, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2521
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2517
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322779, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2525
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322818, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2528
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.
LUIZ ANTONIO SARTORI
CPF: 698 .340.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2534
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO ""ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA"" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014."
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2523
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 1,351.12 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2550
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322817, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2522
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 1,357.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2549
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2524
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA DA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 1,357.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2547
N° Processo: 0020/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2520
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322784, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		01/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2473
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 246604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 488.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2382
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM MURIAÉ/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2395
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO ""ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA"", EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014."
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2384
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2437
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322701, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO À CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2394
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 529.34 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2381
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM O PROCURADOR GERAL SOBRE ELEIÇÕES CRO/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 1,024.34 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2370
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2014.
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2393
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 19 E 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.
JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2430
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322694, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA GMF- 6083 À CIDADE DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2391
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDIMENTO À DENÚNCIA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.
RENATO AURELIO FONSECA
CPF: 583 .983.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2436
N° Processo: 0018/2014 		Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322700, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 499.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2392
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322654, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2372
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2373
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2387
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2388
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2386
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2389
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2390
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 513.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2396
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE ALFENAS ACOMPANHAR E REPRESENTAR A DELEGADA DRA. MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS NO CURSO ""ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA"" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014."
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 653.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2378
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2379
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2375
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2371
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322628, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2374
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2376
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		29/09/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2383
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SEDE DO CROMG , SOBRE A AGENDA 2015, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.