Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2676
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322926, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA ""A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA"", EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014."
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 132.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2669
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322853, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.
DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 1,541.34 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2679
N° Processo: 0018/2014 		Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322933, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA IR À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2671
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322888, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE À CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 2,475.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2674
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322924, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2684
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322942, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2672
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322894, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 1,024.34 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2675
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 638.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2685
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 947.34 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2677
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322928, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À PATOS DE MINAS E UBERABA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 631.56 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2680
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322934, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. ROBERTO CAPRONI À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2014.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 749.34 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2670
N° Processo: 0018/2014 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322876, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2673
N° Processo: 0018/2014 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322895, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 1,485.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2678
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322932, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 3,465.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2683
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322939, RECIBO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA E UBERABA, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2681
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322936, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE À CARATINGA/MG, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2668
N° Processo: 0025/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322940, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, EM SARZEDO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA
CPF: 317 .597.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2661
N° Processo: 0025/2014 		Pago a MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322843, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MH, JURISDIÇÃO DE DRTC, CONVOCADO PARA A REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.
PAULO RUBENS VIEIRA DE AGUIAR
CPF: 050 .775.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2662
N° Processo: 0025/2014 		Pago a PAULO RUBENS VIEIRA DE AGUIAR, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322844, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2664
N° Processo: 0025/2014 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322886, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2667
N° Processo: 0025/2014 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322941, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2665
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322887, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2663
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322781, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		20/10/2014 R$ 600.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2666
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322931, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA
CPF: 694 .105.XXX-XX 		10/10/2014 R$ 517.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2598
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUBDELEGADO DE ALFENAS ACOMPANHAR O CURSO ""PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS"" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014."
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/10/2014 R$ 88.00 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2602
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM À BELÉM DO PARÁ, IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.
MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX 		10/10/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2589
N° Processo: 0020/2014 		"Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO ""ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014."
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		10/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2587
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		10/10/2014 R$ 499.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2599
N° Processo: 0018/2014 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2014.
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		10/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2588
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX 		10/10/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2590
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TURMALINA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX 		10/10/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2584
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2529
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 491.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2515
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE STA. BARBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2504
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 3414
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 249.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2507
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 499.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2501
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR CURSOS DO ""ENCONTROS DA PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO"", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE 2014."
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 749.34 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2506
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 506.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2518
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI À DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2014.
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 246.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2511
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322774, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O DR. RENATO E A ROSÂNGELA LEAL, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2503
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.
JOSEVANIA DE PAULA DUQUE
CPF: 041 .117.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2514
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TESTEMUNHAR EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2508
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.
MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 631.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2500
N° Processo: 0018/2014 		"Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS ""ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO"", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014."
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2505
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.
RENATO AURELIO FONSECA
CPF: 583 .983.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 510.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2512
N° Processo: 0018/2014 		Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.
ROSANGELA APARECIDA LEAL
CPF: 564 .581.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 488.56 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2513
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2502
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 1, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		06/10/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 282
N° Baixa: 2516
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322780, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.