Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/11/2014 | R$ 3,393.90 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2851 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2850 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
03/11/2014 | R$ 2,029.90 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2857 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
03/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2848 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/11/2014 | R$ 3,393.90 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2852 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
03/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2847 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323135, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
30/10/2014 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2780 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014. |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
30/10/2014 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2781 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
30/10/2014 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2779 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 126399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
30/10/2014 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2877 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA A PALESTRA CUDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 631.56 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2739 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O WORKSHOP DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 999.12 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2746 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 249.78 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2747 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CURVELO/MG, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2774 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA E O DR. LUCIANO À CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2737 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2742 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2741 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PUBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 2725 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 2726 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 2722 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 2724 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 2723 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 2745 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 2738 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323011, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2730 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2744 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2750 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE REUNIR COM O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2731 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2732 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323005, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2743 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2740 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PUBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2736 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2735 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2734 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
27/10/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2733 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2630 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2640 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322953, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 4,597.46 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2633 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI, IPATINGA E UBERABA/MG, NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2682 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322937, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014. |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2629 N° Processo: 0020/2014 |
"Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322923, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO ""ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO"", NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE ARAXÁ/MG." |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2608 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS BRASIL SORRIDENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2638 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2643 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014. |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2639 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM IPATINGA/MG, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2014. |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2655 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014. |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2642 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322956, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014. |
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PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 466.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2632 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE DO DIA DO CD, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2637 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2631 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
20/10/2014 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 2641 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014. |