Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 315.78 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2963
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 312.56 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2927
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA CIDADE DE MINAS NOVAS, DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2912
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE MARIANA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2917
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 495.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2914
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2943
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2944
N° Processo: 0033/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 293.19 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2942
N° Processo: 0033/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2940
N° Processo: 0033/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 225.53 N° Empenho: 44
N° Baixa: 2941
N° Processo: 0033/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2910
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2908
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM
CPF: 031 .856.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 628.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2903
N° Processo: 0020/2014 		Pago a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2916
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2911
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2913
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 2,715.12 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2919
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323230, RECIBO REFRENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 672.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2918
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VISITAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROES, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014.
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 628.34 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2904
N° Processo: 0020/2014 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2909
N° Processo: 0020/2014 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.
ANTONIO MARCOS REIS MAIA
CPF: 937 .750.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2937
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323257, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA
CPF: 345 .679.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2935
N° Processo: 0025/2014 		Pago a CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323255, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
CLEIDE LUZ DE ANDRADE REZENDE
CPF: 579 .251.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2931
N° Processo: 0025/2014 		Pago a CLEIDE LUZ DE ANDRADE REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323251, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, REALIZADA EM LAVRAS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
ELMO LOUREIRO
CPF: 549 .347.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2932
N° Processo: 0025/2014 		Pago a ELMO LOUREIRO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323252, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
GILMAR ALVES DE ASSIS
CPF: 669 .300.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2934
N° Processo: 0025/2014 		Pago a GILMAR ALVES DE ASSIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323254, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
JOSE REINALDO DE CARVALHO REZENDE
CPF: 706 .019.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2933
N° Processo: 0025/2014 		Pago a JOSE REINALDO DE CARVALHO REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323253, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
LUCIENE SARAIVA DE LIMA
CPF: 050 .957.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2939
N° Processo: 0025/2014 		Pago a LUCIENE SARAIVA DE LIMA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323259, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
MARCUS VINICIUS REIS MAIA
CPF: 584 .352.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2936
N° Processo: 0025/2014 		Pago a MARCUS VINICIUS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323256, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
MARDEN SANTOS PORTO
CPF: 741 .329.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 150.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2938
N° Processo: 0025/2014 		Pago a MARDEN SANTOS PORTO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323258, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2900
N° Processo: 0025/2014 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323212, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		10/11/2014 R$ 900.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2901
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323213, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2854
N° Processo: 0025/2014 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 350
N° Baixa: 2846
N° Processo: 0025/2014 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323134, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2878
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR A PALESTRA CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 2,026.68 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2858
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.
ANTONIO JOSE DE MEIRA
CPF: 000 .758.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 2,702.24 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2855
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ANTONIO JOSE DE MEIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2853
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 749.34 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2801
N° Processo: 0018/2014 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323074, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM PARACATU E OUTRAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014.
HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2845
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SUA REGIONAL E ENTREGAR O CARRO EM IPATINGA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2803
N° Processo: 0018/2014 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323076, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2799
N° Processo: 0018/2014 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323072, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2802
N° Processo: 0018/2014 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323075, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.
RITA DE CASSIA MARTINS
CPF: 648 .311.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 2,026.68 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2859
N° Processo: 0018/2014 		Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2797
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2014.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 1,248.90 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2800
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323073, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 999.12 N° Empenho: 352
N° Baixa: 2798
N° Processo: 0018/2014 		Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM FELIXLÂNDIA E CURVELO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2849
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323137, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2873
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 2,029.90 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2856
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		03/11/2014 R$ 983.56 N° Empenho: 31
N° Baixa: 2804
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323077, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.