Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
01/12/2014 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 390 N° Baixa: 3135 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323510, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/12/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 390 N° Baixa: 3142 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
01/12/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 3178 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
01/12/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 3179 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
01/12/2014 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 3182 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/12/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 3180 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/12/2014 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 44 N° Baixa: 3181 N° Processo: 0033/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014. |
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CAIO CESAR DE SOUZA
CPF: 754 .039.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 389 N° Baixa: 3105 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a CAIO CESAR DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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CLAUDIO GERALDO DE SOUZA
CPF: 568 .370.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 389 N° Baixa: 3102 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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FERNANDO LOPES DOS SANTOS FILHO
CPF: 571 .246.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 3061 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a FERNANDO LOPES FILHO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013. |
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ILDETE ALVES RODRIGUES CHAVES
CPF: 780 .257.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 389 N° Baixa: 3106 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a ILDETE ALVES RODRIGUES CHAVES, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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JOSE CLAUDIO BUENO
CPF: 534 .566.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 3062 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013. |
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KAMEL GERDE MOLAIB
CPF: 487 .788.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 389 N° Baixa: 3104 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA
CPF: 759 .780.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 389 N° Baixa: 3108 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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MARINALVA AUGUSTA PEREIRA
CPF: 583 .037.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 389 N° Baixa: 3101 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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OSMANI RADA REIS
CPF: 011 .879.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 3060 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a OSMANI RADA REIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013. |
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SAVIO ARAUJO SANTIAGO
CPF: 034 .008.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 3076 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a SAVIO ARAUJO SANTIAGO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323450, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM MURIAÉ, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37/2013. |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 3050 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323413, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 3049 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323412, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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VANIA LOPES LEMOS
CPF: 544 .156.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 389 N° Baixa: 3103 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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VICTOR TEMPONI GARCIA
CPF: 572 .177.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 389 N° Baixa: 3107 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VICTOR TEMPONI GARCIA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 3073 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 3051 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323414, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O TESOUREIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA À CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 453.56 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 3091 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 749.34 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 3055 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 3092 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 3075 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323448, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 3052 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323415, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARQUITETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 390 N° Baixa: 3100 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA 1ª TURMA DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACSETE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 1,357.56 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 3054 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DO PRESIDENTE DO CRODF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
24/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 3053 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 3014 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 2,036.34 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 3015 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 3012 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG EM EVENTO NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 3013 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 31 N° Baixa: 3016 N° Processo: 0020/2014 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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JAKSON CAMPOS RABELO
CPF: 967 .325.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 3026 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a JAKSON CAMPOS RABELO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323383, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG, DEL. REG. DE DIAMANTINA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014. |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 3002 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323355, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 13 DE 2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 350 N° Baixa: 3020 N° Processo: 0025/2014 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323376, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013. |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 3027 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 1,027.56 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 3018 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO CROMG E PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 315.78 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 3019 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE PIUMHI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
17/11/2014 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 3017 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
10/11/2014 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2915 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
10/11/2014 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2907 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
10/11/2014 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2964 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323288, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/11/2014 | R$ 1,248.90 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2928 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323244, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014. |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
10/11/2014 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2929 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323245, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2014. |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
10/11/2014 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2905 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014. |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
10/11/2014 | R$ 1,024.34 |
N° Empenho: 352 N° Baixa: 2906 N° Processo: 0018/2014 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014. |