Transparência

Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos

Favorecido	Data Pagto	Valor	Dados Contábeis	Descrição
LUCIANO ELOI SANTOS CPF: 230 .777.XXX-XX	15/12/2014	R$ 656.78	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3306 N° Processo: 0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323692, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS CPF: 230 .777.XXX-XX	15/12/2014	R$ 1,313.56	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3303 N° Processo: 0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323689, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE CPF: 497 .780.XXX-XX	15/12/2014	R$ 656.78	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3299 N° Processo: 0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323685, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH CPF: 347 .670.XXX-XX	15/12/2014	R$ 656.78	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3298 N° Processo: 0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323684, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS CPF: 779 .607.XXX-XX	15/12/2014	R$ 510.56	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3280 N° Processo: 0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323663, RECIBO, REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG NO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.
SILVANA DA SILVA ROCHA CPF: 026 .096.XXX-XX	15/12/2014	R$ 587.56	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3340 N° Processo: 0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 227545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TSB E ASB, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA CPF: 241 .896.XXX-XX	15/12/2014	R$ 656.78	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3296 N° Processo: 0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323682, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES CPF: 186 .843.XXX-XX	15/12/2014	R$ 225.53	N° Empenho: 44 N° Baixa: 3293 N° Processo: 0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO CPF: 119 .738.XXX-XX	15/12/2014	R$ 225.53	N° Empenho: 44 N° Baixa: 3292 N° Processo: 0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS CPF: 230 .777.XXX-XX	15/12/2014	R$ 293.19	N° Empenho: 44 N° Baixa: 3291 N° Processo: 0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA CPF: 859 .037.XXX-XX	15/12/2014	R$ 225.53	N° Empenho: 44 N° Baixa: 3294 N° Processo: 0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA CPF: 387 .573.XXX-XX	15/12/2014	R$ 253.00	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3302 N° Processo: 0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323688, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA CPF: 045 .687.XXX-XX	15/12/2014	R$ 631.56	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3304 N° Processo: 0018/2014	"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323690, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO ""REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS"" NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014."
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA CPF: 045 .687.XXX-XX	15/12/2014	R$ 315.78	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3307 N° Processo: 0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323693, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA CPF: 045 .687.XXX-XX	15/12/2014	R$ 631.56	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3311 N° Processo: 0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323697, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR CPF: 060 .128.XXX-XX	15/12/2014	R$ 495.00	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3308 N° Processo: 0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323694, RECIBO RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO DO CROMG, PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR CPF: 060 .128.XXX-XX	15/12/2014	R$ 990.00	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3310 N° Processo: 0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323696, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO PARA REUNIÃO COM COMUNIDADE ODONTOLÓGICA E PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR CPF: 060 .128.XXX-XX	15/12/2014	R$ 990.00	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3305 N° Processo: 0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323691, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSISTENTE JURÍDICO DO CROMG, JEFFERSON ANTONIO, À CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.
SILVANA DA SILVA ROCHA CPF: 026 .096.XXX-XX	15/12/2014	R$ 300.00	N° Empenho: 389 N° Baixa: 3313 N° Processo: 0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323699, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA CPF: 859 .037.XXX-XX	15/12/2014	R$ 600.00	N° Empenho: 389 N° Baixa: 3312 N° Processo: 0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323698, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG,NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA CPF: 859 .037.XXX-XX	09/12/2014	R$ 600.00	N° Empenho: 389 N° Baixa: 3213 N° Processo: 0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PRTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
LUCIANO ELOI SANTOS CPF: 230 .777.XXX-XX	09/12/2014	R$ 1,357.56	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3212 N° Processo: 0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323583, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FIO E DA 7ª JORNADA BRASIL INTELIGENTE PROMOVIDA PELA CNTU, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014.
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA CPF: 241 .896.XXX-XX	09/12/2014	R$ 656.78	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3209 N° Processo: 0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014.
ANA PAULA SILVA CPF: 037 .794.XXX-XX	09/12/2014	R$ 1,475.34	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3208 N° Processo: 0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, EM TAIOBEIRAS/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA CPF: 387 .573.XXX-XX	09/12/2014	R$ 253.00	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3210 N° Processo: 0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323581, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.
JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA CPF: 045 .687.XXX-XX	09/12/2014	R$ 315.78	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3211 N° Processo: 0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323582, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA EXPLICAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.
MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ CPF: 284 .065.XXX-XX	09/12/2014	R$ 249.78	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3238 N° Processo: 0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323616, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO AO FISCAL DE MURIAÉ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR CPF: 060 .128.XXX-XX	09/12/2014	R$ 1,485.00	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3207 N° Processo: 0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE TAIOBEIRAS/MG, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL -DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.
WANESSA DE CASSIA FERREIRA CPF: 071 .347.XXX-XX	09/12/2014	R$ 156.28	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3233 N° Processo: 0018/2014	"Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE NA PALESTRA - ""TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS- A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS"", NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014."
ANA PAULA SILVA CPF: 037 .794.XXX-XX	01/12/2014	R$ 983.56	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3133 N° Processo: 0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323508, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.
ANA PAULA SILVA CPF: 037 .794.XXX-XX	01/12/2014	R$ 491.78	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3139 N° Processo: 0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323514, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.
ANA PAULA SILVA CPF: 037 .794.XXX-XX	01/12/2014	R$ 491.78	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3136 N° Processo: 0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA CPF: 030 .454.XXX-XX	01/12/2014	R$ 499.56	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3120 N° Processo: 0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA CPF: 030 .454.XXX-XX	01/12/2014	R$ 749.34	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3121 N° Processo: 0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR CPF: 060 .128.XXX-XX	01/12/2014	R$ 990.00	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3132 N° Processo: 0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323507, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR CPF: 060 .128.XXX-XX	01/12/2014	R$ 990.00	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3171 N° Processo: 0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR CPF: 060 .128.XXX-XX	01/12/2014	R$ 495.00	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3138 N° Processo: 0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323513, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.
VICENTE DE PAULA LIMA CPF: 237 .251.XXX-XX	01/12/2014	R$ 1,012.00	N° Empenho: 352 N° Baixa: 3161 N° Processo: 0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014.
SILVANA DA SILVA ROCHA CPF: 026 .096.XXX-XX	01/12/2014	R$ 300.00	N° Empenho: 389 N° Baixa: 3129 N° Processo: 0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323504, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA CPF: 859 .037.XXX-XX	01/12/2014	R$ 600.00	N° Empenho: 389 N° Baixa: 3169 N° Processo: 0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323555, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA CPF: 859 .037.XXX-XX	01/12/2014	R$ 600.00	N° Empenho: 389 N° Baixa: 3130 N° Processo: 0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323505, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES CPF: 186 .843.XXX-XX	01/12/2014	R$ 656.78	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3141 N° Processo: 0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323517, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.
JOAO BATISTA DE MELO CPF: 119 .738.XXX-XX	01/12/2014	R$ 660.00	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3173 N° Processo: 0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO CPF: 119 .738.XXX-XX	01/12/2014	R$ 983.56	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3143 N° Processo: 0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.
LUCIANO ELOI SANTOS CPF: 230 .777.XXX-XX	01/12/2014	R$ 656.78	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3134 N° Processo: 0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323509, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS CPF: 230 .777.XXX-XX	01/12/2014	R$ 656.78	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3137 N° Processo: 0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323512, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS CPF: 230 .777.XXX-XX	01/12/2014	R$ 1,313.56	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3131 N° Processo: 0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS CPF: 230 .777.XXX-XX	01/12/2014	R$ 1,313.56	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3172 N° Processo: 0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE CPF: 497 .780.XXX-XX	01/12/2014	R$ 656.78	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3144 N° Processo: 0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH CPF: 347 .670.XXX-XX	01/12/2014	R$ 656.78	N° Empenho: 390 N° Baixa: 3140 N° Processo: 0020/2014	"Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323515, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA ""QUEM QUER SER FELIZ? EDUCAÇÃO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL"", NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014, EM IPATINGA/MG."