Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 513.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 88
N° Processo: 0018/2015 		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 656.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 80
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 1,248.90 N° Empenho: 29
N° Baixa: 86
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE RIO CASCA,PONTE NOVA,ORATÓRIOS E GUARACIABA NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 999.12 N° Empenho: 29
N° Baixa: 87
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ,CAMPOS ALTOS E IBIÁ NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 253.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 78
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA DE MELO A CARANDAÍ-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 1,248.90 N° Empenho: 29
N° Baixa: 81
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 02 A 05 DE FEVEREIRO EM PONTE NOVA-MG DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 75
N° Baixa: 93
N° Processo: 0068/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323995, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 75
N° Baixa: 92
N° Processo: 0068/2015 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323996, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 293.19 N° Empenho: 75
N° Baixa: 94
N° Processo: 0068/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323997, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 E JANEIRO DE 2015
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 75
N° Baixa: 95
N° Processo: 0068/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 323998, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NA REUNIÕE PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		26/01/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 75
N° Baixa: 96
N° Processo: 0068/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 32399, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVANO DIA 26 DE JANEIRO DE 2015
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		21/01/2015 R$ 315.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 69
N° Processo: 0018/2015 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 30, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 197130, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 600.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 59
N° Processo: 0022/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323937, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 19 E 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 656.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 53
N° Processo: 0018/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323928, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 656.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 52
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323927, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 656.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 56
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DOS ALUNOS DA FACSETE EM POÇOS DE CALDAS MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 2,036.34 N° Empenho: 30
N° Baixa: 57
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO 33º CIOSP EM SÃO PAULO-SP NO PERÍODO DE 22 A 24 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 2,715.12 N° Empenho: 30
N° Baixa: 60
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323931, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE E ATO DE POSSE DE ACADÊMICOS HONORÁRIOS NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 1,313.56 N° Empenho: 30
N° Baixa: 63
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323939, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS E AUDITORIA NA ABO-DIVINÓPOLIS NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 2,715.12 N° Empenho: 30
N° Baixa: 61
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 678.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 51
N° Processo: 0018/2015 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CRO-MG NO 33º CIOSP NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 2,715.12 N° Empenho: 30
N° Baixa: 62
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO CRO-CE EM FORTALEZA-CE NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		19/01/2015 R$ 656.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 58
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		12/01/2015 R$ 300.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 33
N° Processo: 0055/2015 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323866, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		12/01/2015 R$ 600.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 41
N° Processo: 0022/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323868, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO NOS DIAS 06 E 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		12/01/2015 R$ 656.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 29
N° Processo: 0018/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323865, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		12/01/2015 R$ 2,715.12 N° Empenho: 30
N° Baixa: 32
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		12/01/2015 R$ 656.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 28
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323864, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		12/01/2015 R$ 2,099.12 N° Empenho: 29
N° Baixa: 31
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		12/01/2015 R$ 1,248.90 N° Empenho: 29
N° Baixa: 30
N° Processo: 0017/2015 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BONFINÓPOLIS DE MINAS,JOÃO PINHEIRO E BRASILÂNDIA DE MINAS NO PERÍODO DE 05 A 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		09/01/2015 R$ 656.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 253
N° Processo: 0018/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		09/01/2015 R$ 656.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 256
N° Processo: 0018/2015 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM RESPLENDOR/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		09/01/2015 R$ 656.78 N° Empenho: 30
N° Baixa: 259
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 324122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		05/01/2015 R$ 600.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 20
N° Processo: 0022/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323826, RECIBO , REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 05 E 09 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		05/01/2015 R$ 660.00 N° Empenho: 30
N° Baixa: 13
N° Processo: 0018/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		05/01/2015 R$ 660.00 N° Empenho: 30
N° Baixa: 14
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		05/01/2015 R$ 999.12 N° Empenho: 29
N° Baixa: 12
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ESPERA FELIZ,FERVEDOURO,CAIANA E TOMBOS MG NO PERIODO DE 05 A 08 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		05/01/2015 R$ 1,248.90 N° Empenho: 29
N° Baixa: 15
N° Processo: 0017/2015 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 323803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E ALFENAS MG NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		22/12/2014 R$ 300.00 N° Empenho: 389
N° Baixa: 3344
N° Processo: 0025/2014 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323734, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		22/12/2014 R$ 990.00 N° Empenho: 389
N° Baixa: 3347
N° Processo: 0025/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		22/12/2014 R$ 253.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 3349
N° Processo: 0018/2014 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323743, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS À CONSELHEIRA DRA. MARIA LEONOR, NA CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX 		22/12/2014 R$ 1,068.34 N° Empenho: 352
N° Baixa: 3348
N° Processo: 0018/2014 		Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 17 A19 DE DEZEMBRO DE 2014.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		22/12/2014 R$ 1,056.00 N° Empenho: 352
N° Baixa: 3346
N° Processo: 0018/2014 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI AO AEROPORTO MAIS PRÓXIMO À CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		22/12/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 390
N° Baixa: 3345
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323738, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		22/12/2014 R$ 1,970.34 N° Empenho: 416
N° Baixa: 3356
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO: GANDHI - UM LÍDER SERVIDOR, EM ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014.
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		22/12/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 416
N° Baixa: 3355
N° Processo: 0020/2014 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323736, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG SOBRE O CRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		15/12/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 390
N° Baixa: 3300
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323686, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		15/12/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 390
N° Baixa: 3301
N° Processo: 0020/2014 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323687, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		15/12/2014 R$ 656.78 N° Empenho: 390
N° Baixa: 3297
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323683, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		15/12/2014 R$ 1,313.56 N° Empenho: 390
N° Baixa: 3309
N° Processo: 0020/2014 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323695, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.