Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2051 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325984, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2052 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325986, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 03 E 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2062 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325993, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL EM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2049 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325982, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 03 DE AGOSTO EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2056 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2065 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325998, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA SOC.BRAS.DE DENTISTAS ESCRITORES NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2058 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325991, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO DELEGADO EM IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,354.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2064 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325996, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DO INSTITUTO MUSEU BIBLIOT. ODONT . CRO CULTURAL NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2069 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325997, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 653.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2070 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2059 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325992, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2060 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325994, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 EM ÁGUAS FORMOSAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2068 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 EM CONGONHAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2048 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325981, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEICULO DO CROMG NA DELEGACIA DE ALFENAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2044 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325973, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE DOM BOSCO,RIACHINHO,URUCUIA,ARINOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,475.34 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2050 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325983, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA INICIAR O PROJETO ALFERES EM DIAMANTINA/MG NO PERÍODO DE 03 A 05 DE AGOSTO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2046 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325975, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS VERMELHAS,DIVISA ALEGRE,CURRAL DE DENTRO E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2067 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326000, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL PARA CIRURGIÃO DENTISTA EM CONGONHAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2043 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325972, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SALINAS,RUBELITA,SANTA CRUZ DE SALINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2042 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação 2000 do empenho 29, CHEQUE 325971, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2045 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325974, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ALBERTINA,OURO FINO,JACUTINGA,MONTE SIÃO,BUENO BRANDÃO E BOM REPOUSO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2063 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325995, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA E O DELEGADO CÁSSIO GUIMARAES NA CIDADE DE ÁGUAS FORMOSAS NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2057 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2066 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325999, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM UBERABA NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
03/08/2015 | R$ 1,771.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2041 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325970, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARROSO,DORES DE CAMPOS,SÃO JOAO DLE REI E OUTRAS NO PERIODO DE 10 A 14 DE AGOSTO E NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1981 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1953 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1980 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325917, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2520 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325896, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1951 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PAPAGAIOS,PARÁ DE MINAS,FLORESTAL E IGARATINGA NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1949 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE TIMÓTEO/MG NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1950 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325880, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE OURO BRANCO E ORATÓRIOS NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1976 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 1,056.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1982 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325911, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1979 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325915, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1955 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0366 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1956 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0365 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1957 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325886, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0369 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1958 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325887, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0367 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1970 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325900, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1967 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325898, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 20 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1966 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325897, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1959 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1968 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1960 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325891, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 1,357.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1985 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325918, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CROSP NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1977 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325914, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CONCEIÇAO DO MATO DENTRO/MG NO DIA 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1975 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325912, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1961 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325892, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1962 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325893, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |