Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1795 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LAGOA GRANDE,LUIZLANDIA DE MINAS E PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1806 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325725, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATENDIMENTO JURÍDICO E DIVULGAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1801 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1797 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1813 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325732, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0351 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1812 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325731, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0349 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1809 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325728, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0350 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1810 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325729, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0352 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1811 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325730, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0353 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1684 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325645, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1699 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0345 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1687 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0347 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1688 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325649, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1656 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA E RECREIO/MG NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1701 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR DR. JOAO BATISTA MELO A JUIZ DE FORA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1654 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 A CIDADE DE MURIAÉ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1695 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1658 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE UBAPORANGA,IMBÉ DE MINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1657 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE BARBACENA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1655 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG E FISCALIZAÇÃO EM CARBONITA E ITAMARANDIBA/MG NOS DIAS 1,2,3,21 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1664 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1662 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325628, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1663 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325629, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,027.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1693 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1672 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM FISCAIS NA SEDE E DELEGACIAS DO CROMG NO DIA 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,357.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1669 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325634, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM SOBRE A FISCALIZAÇÃO NOS CONSELHOS DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2015 EM CAMPO GRANDE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1673 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1676 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1677 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,970.34 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1665 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ANESTESIOLOGIA ODONTOLÓGICA NO PERÍODO DE 02 A 04 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,357.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1666 N° Processo: 0018/2015 |
"Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO COM O TEMA: ""O DESAFIO DE REINDUSTRIALIZAR O BRASIL DA CNTL"" NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA
CPF: 248 .874.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1692 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA CRISTINA VILELA RESENDE E SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1668 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1667 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1678 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA MADALENA CANUTO LEMOS
CPF: 267 .884.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1691 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA MADALENA CANUTO LEMOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325653, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1679 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 29 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MAURO LUCIO FURTADO BARONI
CPF: 697 .157.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1690 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE 325651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 510.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1689 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1681 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
29/06/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1682 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 30 DE JUNHO E 1º DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1596 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325574, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1595 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325573, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 22 E 27 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES
CPF: 028 .489.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 255.28 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1556 N° Processo: 0018/2015 |
"Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325544, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE ""EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA ODONTOLOGIA"" NO DIA 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 678.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1598 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS NO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 27 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1587 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1589 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1586 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325564, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTER. DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SETE LAGOAS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1580 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1582 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO E PALESTRAS PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |