Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2163 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326116, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 17 DE AGOSTO NA CIDADE DE CONFINS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2164 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326117, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 11 E 13 DE AGOSTO CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2162 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326115, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 17,20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2152 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2174 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2151 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 1,307.31 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2161 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2015 NA CIDADE DE UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2157 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2150 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E TREINAMENTO DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2159 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE EM 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2155 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2153 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2176 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 EM ITAMBACURI/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 486.54 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2160 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA E ODONTOLOGIA NA CIDADE DE UBERABA NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2156 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PALESTRAR SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2147 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326100, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CARNEIRINHO,FRUTAL,ITAPAGIPE E ITURAMA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2149 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BOM JESUS DO GALHO E NOVA ERA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2145 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BAEPENDI,CRUZÍLIA,AIURUOCA,SERRANOS E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2146 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326099, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2175 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326128, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
17/08/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2158 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2116 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326057, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 E AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2114 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326055, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM SANTA BÁRBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2096 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIÇOSA,PEDRA ANTA,PIRANGA E OUTRAS NO PERÍODO DE 10 A 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2094 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PRATA NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2093 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE PATOS DE MINAS NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2115 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326056, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR DRA. ANA PAULA SILVA NA CIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2122 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326062, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2091 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PEÇANHA,CANTA GALO,VIRGOLÂNDIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO E NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 1,025.54 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2108 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326047, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR E APRESENTAR CONTESTAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2092 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2095 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CORINTO,CURVELO E BUENÓPOLIS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2117 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326058, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 EM PIEDADE DOS GERAIS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2109 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326048, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DRA. ISABELA THEBALDI NA CIDADE DE PASSOS NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2124 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0382 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2106 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326044, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0375 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2104 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326042, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0381 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2103 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326041, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0380 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2105 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326043, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0379 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2101 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326039, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO METROPOLITANA E PARA REALIZAR TRABALHOS COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2102 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326040, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 10 E 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR
CPF: 054 .698.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2119 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326060, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE PIEDADE DOS GERAIS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2100 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326038, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIAS DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2121 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326061, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 3,388.85 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2113 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326054, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 50º REUNIÃO ABENO EM SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2118 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ DA CIDADE DE PIEDADE DAS GERAIS/MG NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2098 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS EM BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC
CPF: 036 .315.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2097 N° Processo: 0018/2015 |
"Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ""MATERIAIS DENTÁRIOS DE ESCOLHA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA"" NO DIA 30 DE JULHO DE 2015 EM SETE LAGOAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2123 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326063, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO EM BELO HORIZONTE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
10/08/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2099 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |