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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA
CPF: 820 .429.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 319.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2345
N° Processo: 0022/2015 		"Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326288, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO "" II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO"" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015"
ERIKA DE AGUIAR MIRANDA COELHO
CPF: 728 .011.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 319.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2344
N° Processo: 0022/2015 		"Pago a ERIKA DE AGUIAR MIRANDA COELHO, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326287, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO "" II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO"" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015"
FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ
CPF: 253 .501.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 319.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2348
N° Processo: 0022/2015 		"Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326291, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO "" II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO"" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015"
LUIZ ANTONIO SARTORI
CPF: 698 .340.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 319.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2340
N° Processo: 0022/2015 		"Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326283, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO "" II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO"" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015"
MARINILZA SOARES MOTA SALES
CPF: 692 .266.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 319.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2347
N° Processo: 0022/2015 		"Pago a MARINILZA SOARES MOTA SALES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326290, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO "" II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO"" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015"
MONICA REGINA PEREIRA SENRA SOARES
CPF: 529 .979.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 319.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2343
N° Processo: 0022/2015 		"Pago a MONICA REGINA PEREIRA SENRA SOARES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326286,RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO "" II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO"" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015"
SORAYA MAMELUQUE FERREIRA
CPF: 586 .495.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 319.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2346
N° Processo: 0022/2015 		"Pago a SORAYA MAMELUQUE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326289, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO "" II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO"" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015"
HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA
CPF: 588 .747.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 517.00 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2357
N° Processo: 0018/2015 		Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES - GRADUAÇÃO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 300.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2271
N° Processo: 0055/2015 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326219, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 600.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2270
N° Processo: 0022/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326218, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 512.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2264
N° Processo: 0018/2015 		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326213, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM ITAMBACURI/MG NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2266
N° Processo: 0018/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NA SEDE DO CROMG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 1,967.31 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2261
N° Processo: 0018/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 981.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2273
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2267
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PORTEIRINHA E MONTES CLAROS/MG NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2272
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM PIRAPORA E BOCAIUVA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2269
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM SÃO FRANCISCO E MONTES CLAROS/MG NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 1,311.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2276
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA EM MONTES CLAROS NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 981.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2274
N° Processo: 0018/2015 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 1,311.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2265
N° Processo: 0018/2015 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 1,538.31 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2263
N° Processo: 0018/2015 		Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326212, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ROMERO MEIRELES BRANDAO
CPF: 348 .985.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 1,021.31 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2275
N° Processo: 0018/2015 		Pago a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E 1º ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 1,475.34 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2260
N° Processo: 0017/2015 		Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA E ACOMPANHAR O FISCAL EM SUA ROTINA DIÁRIA NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		31/08/2015 R$ 759.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2262
N° Processo: 0017/2015 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO/MG E OUTRAS NO PERÍODO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 490.77 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2207
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326166, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 EM VIÇOSA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 1,265.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2215
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326174,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIO POMBA,GUARANI,TABULEIRO,CHÁCARA E OUTRAS NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 253.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2205
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2161 do empenho 29, CHEQUE 326164, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ/MG NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 506.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2204
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326163, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO WILLIAN MADEIRA EM DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 1,025.54 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2222
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326187, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E HOMOLOGAÇÃO DE DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO DO CROMG NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM UBERABA E UBERLANDIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 1,265.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2192
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 1,265.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2206
N° Processo: 0017/2015 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 495.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2208
N° Processo: 0017/2015 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326167, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA A CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 75
N° Baixa: 2217
N° Processo: 0068/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326182, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0387 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 75
N° Baixa: 2218
N° Processo: 0068/2015 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326183, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0385 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 293.19 N° Empenho: 75
N° Baixa: 2219
N° Processo: 0068/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326184, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0386 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 75
N° Baixa: 2220
N° Processo: 0068/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326185, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0388 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 300.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2248
N° Processo: 0022/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326207, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS DA PREFEITURA DE NOVA LIMA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 300.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2213
N° Processo: 0055/2015 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326173, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 300.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2247
N° Processo: 0022/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326206, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 600.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2211
N° Processo: 0022/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326171, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2200
N° Processo: 0018/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2201
N° Processo: 0018/2015 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2195
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 2,711.08 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2199
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO DOS TRABALHOS UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2196
N° Processo: 0018/2015 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOSSEGURANÇA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2210
N° Processo: 0018/2015 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA PARA O PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 1,311.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2209
N° Processo: 0018/2015 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326168, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 1,311.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2203
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326162, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA PALESTRA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO CRO NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2015 EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2202
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326161, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		24/08/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2221
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326186, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0389 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014