Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
MARINALVA AUGUSTA PEREIRA
CPF: 583 .037.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 508.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2423
N° Processo: 0018/2015 		Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326395, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOSSEGURANÇA E ROTINAS ODONTOLOGICAS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 EM ARAÇUAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2435
N° Processo: 0018/2015 		Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326408, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DE PROCESSO ÉTICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2436
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326409, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 1,311.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2448
N° Processo: 0018/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MG NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 1,012.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2418
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAOBIM,PONTO DOS VOLANTES E PADRE PARAÍSO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 1,265.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2422
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326394, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANHUAÇU,LAJINHA,SIMONÉSIA E OUTRAS NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 314.77 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2420
N° Processo: 0017/2015 		Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326392, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 506.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2426
N° Processo: 0017/2015 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO RIO PIRACICABA E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 1,265.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2419
N° Processo: 0017/2015 		Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326391, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SAO TOMÁS,PRATÁPOLIS,ITAMOGI E MONTE SANTO DE MINASNO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 75
N° Baixa: 2439
N° Processo: 0068/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326414, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0395 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 293.19 N° Empenho: 75
N° Baixa: 2440
N° Processo: 0068/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326415, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 75
N° Baixa: 2441
N° Processo: 0068/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326416, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 225.53 N° Empenho: 75
N° Baixa: 2442
N° Processo: 0068/2015 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326417, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0397 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 300.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2429
N° Processo: 0022/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326401, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA NO DIA 18 DE SETEMBRO EM CAETÉ/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 300.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2428
N° Processo: 0055/2015 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326402, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 08 E 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 600.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2427
N° Processo: 0022/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326400, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 14 E 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 508.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2424
N° Processo: 0018/2015 		Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326396, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2431
N° Processo: 0018/2015 		Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326404, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES
CPF: 556 .918.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 508.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2425
N° Processo: 0018/2015 		Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326397, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE LESÕES ÓSSEAS DOS MAXILARES NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX 		14/09/2015 R$ 655.77 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2437
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326410, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM FUNCIONÁRIOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 300.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2385
N° Processo: 0055/2015 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326358, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 01 E 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 900.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2384
N° Processo: 0022/2015 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326357, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NOS DIAS 09,10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 1,311.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2377
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326337, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 100 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIFAL NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 1,311.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2393
N° Processo: 0018/2015 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326363, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 1,311.54 N° Empenho: 30
N° Baixa: 2391
N° Processo: 0018/2015 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326355, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE NA JORNADA ODONTOLÓGICA NO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 490.77 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2388
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 253.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2387
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A ASSISTENTE TÉCNICA ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JEQUITIBÁ/MG NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 1,012.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2399
N° Processo: 0017/2015 		Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TRÊS MARIAS,MORADA NOVA DE MINAS E BIQUINHAS NO PERÍODO DE 14 A 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 253.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2378
N° Processo: 0017/2015 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326339, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR A CONSELHEIRA MARIA PAULINA E O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO NA JORNADA ODONTOLÓGICA DO VALE DO JEQUITINHONHA NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 1,025.54 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2383
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326354, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO PROCON/CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 1,265.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2379
N° Processo: 0017/2015 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326340, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAIOBEIRAS,NINHEIRAS,FRUTA DO LEITE E OUTRAS NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 759.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2380
N° Processo: 0017/2015 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326341, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA,ITAMBÉ E MATO DENTRO NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
SIDNEI FERNANDES ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 1,265.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2406
N° Processo: 0017/2015 		Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA E TURMALINA NO PERÍODO DE 14 A 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 990.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2394
N° Processo: 0017/2015 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326364, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ARAÇUAÍ/MG NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		08/09/2015 R$ 990.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2376
N° Processo: 0017/2015 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326338, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE ALFENAS NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 490.77 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2364
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326308, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 EM SAO FRANCISCO E BRASILIA DE MINAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 490.77 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2359
N° Processo: 0017/2015 		"Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326303, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "" CÂNCER BUCAL - DIAGNÓSTICO DIF. E ASPECTOS CLÍNICOS"" NO DIA 02 DE SETEMBRO EM PORTEIRINHA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014"
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 490.77 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2352
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 EM PIRAPORA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 490.77 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2361
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326305, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO EM BOCAIUVA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 1,265.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2355
N° Processo: 0017/2015 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RESPLENDOR,TUMIRITINGA,CENTRAL DE MINAS E OUTRAS NOS DIAS 08,09,10,14 E 15 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 253.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2350
N° Processo: 0017/2015 		Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 26 AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 1,265.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2354
N° Processo: 0017/2015 		Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326298, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITAJUBÁ,PIRANGUÇU,ALFENAS E POÇOS DE CALDAS NO PERÍODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 1,265.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2356
N° Processo: 0017/2015 		Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PITANGUI,ONÇA DO PITANGUI,CONCEIÇÃO DO PARÁ,ARAÚJOS E PERDIGÃO NO PERÍODO DE 01 A 04 E DIA 08 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 528.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 3385
N° Processo: 0017/2015 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326304,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 495.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2363
N° Processo: 0017/2015 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326307, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM SÃO FRANCISCO E BRASILIA DE MINAS NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 495.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2362
N° Processo: 0017/2015 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326306, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR A FUNCIONÁRIA ANA PAULA SILVA EM BOCAIUVA/MG NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 495.00 N° Empenho: 29
N° Baixa: 2353
N° Processo: 0017/2015 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326297, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR DRA. ANA PAULA EM PIRAPORA/MG NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014
BRUNO JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 516 .303.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 319.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2342
N° Processo: 0022/2015 		"Pago a BRUNO JOSE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326285, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO "" II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO"" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015"
CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA
CPF: 101 .079.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 319.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2349
N° Processo: 0022/2015 		"Pago a CAMILLA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326292, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO "" II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO"" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015"
DANILO DIAS BORGES
CPF: 342 .247.XXX-XX 		01/09/2015 R$ 319.00 N° Empenho: 35
N° Baixa: 2341
N° Processo: 0022/2015 		"Pago a DANILO DIAS BORGES, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326284, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DELEGADO DOCENTE PARTICIPAR DO "" II FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS E I ENCONTRO DOS DELEGADOS DOCENTES GRADUAÇÃO"" NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO CROMG DA RUA SANTA CATARINA/BH CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 003/2015"