Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1594 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1588 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO CULTURAL CROMG NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1584 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325561, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1590 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1591 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 22 DE JUNHO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1579 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1583 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E EVENTO NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1592 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1561 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325547, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1554 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325542, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1548 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325536, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1558 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE E FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MANTENA E SÃO JOÃO DO MANTENINHA NOS DIAS 01,02,03,13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1550 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325538, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1562 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1518 do empenho 29, CHEQUE 325548, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOSE CARLOS COELHO
CPF: 351 .263.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1555 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325543, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1549 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AÇUCENA,BRAÚNAS,NOVA ERA E OUTRAS NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1551 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325539, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1553 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1552 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325540, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE,GUARANÉSIA E ARCERBURGO E TREINAMENTO NA SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1563 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325549, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE POUSO ALEGRE NO PERÍODO DE 22 A 26 A DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1581 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO E DRA. ANA PAULA NA CIDADE DE VARGINHA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1585 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 1542 do empenho 29, CHEQUE 325563, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG NO DIA 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1578 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR DR. LUCIANO ELOI E DRA. ANA PAULA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE PARAGUAÇU/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1593 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE ANA PAULA SILVA EM EXTREMA/MG NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1559 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325546, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1577 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325554, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0340 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1576 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325553, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0339 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1564 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325550, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 0343 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1565 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325552, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0341 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
22/06/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 1566 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 325551, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1470 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação 1424 do empenho 29, CHEQUE 325456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR VEÍCULO NA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1487 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A PROCURADORA JURÍDICA DRA. ISABELA MARIA MARQUES A CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1475 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA HELENA DE MINAS,UMBURATIBA E BERTOPOLIS NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 513.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1488 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1471 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DIONÍSIO,SAO JOSE DO GOIABAL E SÃO DOMINGOS DA PRATA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ
CPF: 284 .065.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1474 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MAR DE ESPANHA,PEQUERI,CHIADOR,SENADOR CORTÊS E SANTANA DO DESERTO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1469 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1423 do empenho 29, CHEQUE 325455, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PIUMHI,VARGEM BONITA,DORESÓPOLIS E OUTRAS NOS DIAS 15,16,17,29 E 30 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1473 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARACITABA,IBERTIONGA,PAIVA,GARAMBEU E OUTRAS NO PERÍDO DE 22 A 26 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1479 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E BUSCAR DR. WILLIAN GUIMARAES MADEIRA EM DIVINOPOLIS NOS DIAS 16 E 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1491 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 1445 do empenho 35, CHEQUE 325477, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO METROPOLITANA E REALIZAR TRABALHO COM AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1489 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325476, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2015 NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1493 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325482, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1486 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS DIA 08 DE JUNHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 3,393.90 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1482 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED. INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 326.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1484 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRESCRIÇÕES MEDICAMENTOSAS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE PASSOS NO DIA 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1485 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1481 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
15/06/2015 | R$ 3,393.90 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1483 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIO-FED.INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1409 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325399, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
08/06/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1408 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325398, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |