Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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PATRICIA PEREIRA COELHO
CPF: 002 .434.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1963 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325894, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
27/07/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1964 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325895, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1894 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325826, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 14 E 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1895 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325827, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG NOS DIAS 20 E 24 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1904 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325834, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1905 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325835, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA JULIO CARNEIRO NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1908 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325839, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATÚ/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1898 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325828, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1911 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1903 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325833, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO NO DIA 20 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1900 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325830, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL NA CIDADE DE JOÃO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1907 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação 1863 do empenho 29, CHEQUE 325837, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRASILANDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1913 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1910 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PALESTRAR SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1893 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ARAXÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 524.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1901 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325831, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1906 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325836, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE BRASILÂNDIA DE MINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1912 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325843, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UNAÍ/MG NO DIA 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1909 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325840, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PARACATU/MG NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1899 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325829, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015 NA CIDADE DE JOAO PINHEIRO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX |
20/07/2015 | R$ 524.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1902 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325832, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO NO DIA 236 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1841 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE LAGOA FORMOSA MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1849 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325771, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG NO DIA 16 DE JULHO 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1846 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1843 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1867 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ÁGUAS FORMOSAS,CRISÓLITA E FRONTEIRAS DOS VALES NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1855 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 1812 do empenho 29, CHEQUE 325778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PORTEIRINHA,CATUJI,GAMELEIRAS,PAI PEDRO E OUTRAS NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1854 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE,MARTINHO CAMPOS E BOM DESPACHO NOS DIAS 01,02,03,06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 528.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1840 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO DOS DELEGADOS ELEITORES DO CFO NO DIA 15 DE JULHO DE 2015 EM BRASILIA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1851 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325773, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO/MG FISCALIZAÇÃO E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1845 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE CARMO DO PARANAÍBA NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1848 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NA CIDADE DE TRÊS MARIAS/MG NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1853 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325775, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 07 E 09 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1852 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325774, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 13 E 15 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1837 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325760, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1850 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325772, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE PRESIDENTE OLEGÁRIO NO DIA 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1844 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO EM CARMO DO PARANAÍBA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1847 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL EM TRÊS MARIAS-MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 678.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1839 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ODONTOLOGIA DO TRABALHO NO 22º CIORJ NO DIA 17 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1838 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NO DIA 13 DE JULHO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1807 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325726, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIA 30 DE JUNHO E 02 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 37 DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 1808 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 325727, RECIBO , REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA NOS DIAS 06 E 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1804 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325723, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1802 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1799 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER DE BOCA E AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015 EM LEOPOLDINA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 1,313.56 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1805 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325724, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DO CENTRO CULTURAL E E PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONCURSO CULTURAL DO CROMG NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 1803 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 325722, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE JULGAMENTO ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 491.78 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1796 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM LEOPOLDINA/MG NO DIA 10 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 983.56 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1800 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NO DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015 EM PATROCÍNIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
06/07/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 1815 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 325733, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ-MG NO DIA 06 DE JULHO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |