Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2589 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 656.78 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2588 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2569 N° Processo: 0018/2015 |
"Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO ""TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA"" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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MAURO LUCIO FURTADO BARONI
CPF: 697 .157.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 1,538.31 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2601 N° Processo: 0018/2015 |
"Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326591, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO "" ENCONTRO DE PRIMAVERA NO TRIANGULO MINEIRO"" NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2584 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326576,RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2610 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326604, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE ORGANIZAÇÃO DO CIRCUITO SAÚDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2573 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326566, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2572 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326565, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2606 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326598, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
25/09/2015 | R$ 33.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 3385 N° Processo: 0017/2015 |
Estorno do pagamento 3385 a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR DE DIÁRIA |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2495 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2496 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE OLIVEIRA/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2488 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326467, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ARAXÁ E IBIÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2506 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PALESTRANTE GUSTAVO GRECO À CIDADE DE ITABIRA/MG NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2510 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO EM JOAO PINHEIRO/MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2507 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA ÉTICA NA DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2505 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2489 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITABIRA NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2492 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORA O PRESIDENTE NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS EM 23 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2504 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2494 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2490 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL REI NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2481 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326460, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0404 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2482 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326461, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0407 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2483 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326462, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0403 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2484 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326463, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0405 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2485 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326464, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0406 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2516 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE NORMATIZAÇÃO DO USO DA TOXINA BOTULÍNICA NA ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2497 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2498 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2486 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326465, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2521 N° Processo: 0018/2015 |
"Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA "" VIVENCIANDO O PSF FRANCÊS"" NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2491 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015 EM DIVINÓPOLIS SOBRE O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2503 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS EM CARATINGA/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2493 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CANCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BOM DESPACHO/MG NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2500 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR SOBRE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2501 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS
CPF: 779 .607.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2487 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326466, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO EM OURO FINO/MG NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2499 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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CLAUDIO ROBERTO ARAUJO XAVIER
CPF: 317 .539.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 1,500.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2962 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a CLAUDIO ROBERTO ARAUJO XAVIER, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326412, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE |
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FLAVIA RABELLO
CPF: 183 .218.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 1,500.00 |
N° Empenho: 612 N° Baixa: 2964 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 612, CHEQUE 326423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DO PREMIO BRASIL SORRIDENTE NOS DIAS 03,10,19,21 E 24 DE AGOSTO DE 2015 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2519 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA (MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO JOVEM), liquidação do empenho 35, CHEQUE 326515, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COORDENAR ESTANDE DO CROMG NO XII MEETING INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA DE MINAS GERAIS CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2509 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326489, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 15 E 17 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
21/09/2015 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2508 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326488, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA DESENVOLVER TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 21,25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
16/09/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2391 N° Processo: 0018/2015 |
Estorno do pagamento 2391 pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, empenho 30, CREDITO EM CONTA CORRENTE ,REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIÁRIAS POR NÃO PARTICIPAR DO EVENTO PROGRAMADO. |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
14/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2432 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326405, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUIZ ANTONIO SARTORI
CPF: 698 .340.XXX-XX |
14/09/2015 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2421 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326393, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM MUZAMBINHO/MG NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
14/09/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2433 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326406, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
14/09/2015 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2438 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326411, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO COMO CONSELHEIRA E PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2016 NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
14/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2434 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326407, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |