Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2630 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326648, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2628 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2644 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA PRAÇA DA MATRIZ NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 EM DORES DO INDAIÁ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2642 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326660, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA SEMANA DO C.D. NA DELEGACIA DE LAVRAS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2629 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326647, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2627 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2632 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326650, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 379.50 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2638 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326656, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR E BUSCAR O CONSELHEIRO EFETIVO JOAO BATISTA DE MELO À JUIZ DE FORA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA
CPF: 754 .356.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 753.08 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2682 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326667, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 1,047.54 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2680 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326665, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2626 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326643, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2640 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2015 EM CARMO DO CAJURÚ/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2643 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326661, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE LAVRAS/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2645 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326663, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRGMG EM DORES DO INDAIÁ/MG NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES
CPF: 108 .484.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 1,034.85 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2681 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326666, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO TÉCNICA DO TI COM PARTICIPAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA CRO'S,CFO E IMPLANTA NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2633 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326651, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0416 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2634 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0414 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2635 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0415 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2636 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326654, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0417 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2637 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326655, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0418 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2668 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326698, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO JOVEM NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2647 N° Processo: 0055/2015 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326668, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
05/10/2015 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 35 N° Baixa: 2648 N° Processo: 0022/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 326669, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 05 E 09 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
30/09/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2379 N° Processo: 0017/2015 |
Estorno do pagamento 2379 pago a JOAO BATISTA SANTOS, empenho 29, CREDITO EM CONTA CORRENTE , REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIÁRIAS DEVIDO AO CANCELAMENTO DAS VISITAS DE FISCALIZAÇÃO. |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2574 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2585 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 1º DE OUTUBRO EM SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2599 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326589, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA APOIAR REALIZAÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITURAMA/MG NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 314.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2568 N° Processo: 0017/2015 |
"Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSO "" TERAPÊUTICA EM ODONTOLOGIA"" OCORRIDO EM NOVA RESENDE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 1,472.31 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2577 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326570, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA IMPLANTAR O ALFERES NA DELEGACIA DE MURIAÉ E REALIZAR VISITAS COM O FISCAL NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2611 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO UMA DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 944.31 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2603 N° Processo: 0017/2015 |
"Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326593, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO ""ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO"" EM ITURAMA/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2571 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326562, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAPELINHA/MG NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2587 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2580 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326573, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM 29 DE SETEMBRO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 29 N° Baixa: 2576 N° Processo: 0017/2015 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 29, CHEQUE 326569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARALEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM CLÁUDIO/MG NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2594 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326584, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0411 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2595 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0409 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2596 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326586, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0410 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2597 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0412 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 75 N° Baixa: 2598 N° Processo: 0068/2015 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 75, CHEQUE 326588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0413 REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ORGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2015 |
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ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI
CPF: 000 .000.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 1,025.54 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2602 N° Processo: 0018/2015 |
"Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326592, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O EVENTO ""ENCONTRO DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO""NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2015 EM ITURAMA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014" |
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HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR
CPF: 054 .698.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2578 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a HIDELGARDES FERREIRA LARA JUNIOR, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326571, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA
CPF: 588 .747.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 258.50 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2590 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2582 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES
CPF: 186 .843.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2581 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2583 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326575, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2575 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015 NA CIDADE DE CLÁUDIO/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2579 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326572, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 EM SANTO ANTONIO DO MONTE/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2586 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL EM SANTO ANTONIO DO AMPARO NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
28/09/2015 | R$ 1,538.31 |
N° Empenho: 30 N° Baixa: 2600 N° Processo: 0018/2015 |
Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 30, CHEQUE 326590, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA COORDENAR FÓRUM E MINISTRAR PALESTRA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 DE 01 DE MARÇO DE 2014 |