Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 247.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2860 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352389, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA ( QUE COMPARECEU A SEDE DO CROMG, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO ), AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, EM 10 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014. |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2785 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328586, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E DELIBERAR AS AÇÕES DO CRO-CULTURAL E PROPOSTA DE LANÇAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA 2017, NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 09 À 10 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2795 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328591, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO EFETIVO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2016 NA SEDE DO CROMG,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2793 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328596, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER SEU TRABALHO DE CONSELHEIRA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2016 AJUDAS DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/10/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 934 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351438, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO I FÓRUM CLÍNICO DO CROMG EM PATOS DE MINAS, NA DATA DE 09 À 10 DE MAIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
06/10/2016 | R$ 734.04 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2726 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328547, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA ( 1/2 ) PARA EM CONJUNTO COM O FISCAL DA DELEGACIA DE MURIAÉ, CONCLUIR A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ALFERES, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, NO PERÍODO DE 06 À 07 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
06/10/2016 | R$ 247.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2954 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352497, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CONCLUIR IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO PROJETO ALFERES NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
06/10/2016 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2695 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328525, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO DIA DO CD, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
06/10/2016 | R$ 330.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2962 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352505, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO CD EM BELO HORIZONTE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
06/10/2016 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2696 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328526, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO ANDAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AGENDA 2017 E ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO DIA DO CD, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
05/10/2016 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2654 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351298, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS MUNICÍPIOS DE CURVELO E CARBONITA, DE 05 À 07 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 126.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2725 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328518, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO, NO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ-MG, EM 03 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2724 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328513, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, FRONTEIRA, TAPIRA E UBERABA, NO PERÍODO DE 03 À 07 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2655 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351332, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, IPUIUNA, SENADOR JOSÉ BENTO, IBITURUNA DE MINAS, INCONFIDENTES, TOCOS DO MOJI E BORDA DA MATA, DE 03 À 07 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2700 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 328540, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 655 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2701 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 328541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 659 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2702 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 328542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 656 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2703 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 328544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 658 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2697 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328516, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 E 07 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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MAURO LUCIO FURTADO BARONI
CPF: 697 .157.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 258.50 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2959 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352504, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO CD E DESPACHOS COM OS CONSELHEIROS EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MAURO LUCIO FURTADO BARONI
CPF: 697 .157.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 254.27 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2722 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328523, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO CD E DESPACHOS COM OS CONSELHEIROS, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 254.27 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2723 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328524, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO CD E DESPACHOS COM OS CONSELHEIROS, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
03/10/2016 | R$ 258.50 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2960 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352503, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO DA SEMANA DO CD E DESPACHOS COM OS CONSELHEIROS EM BELO HORIZONTE NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
02/10/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2704 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328519, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
02/10/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2705 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328520, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
02/10/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2706 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328521, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
27/09/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2673 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351284, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NA 3ª VARA FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, EM 27 DE SETEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2674 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351285, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO-EFETIVO, DR.JOÃO BATISTA DE MELO, AO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, QUE VIRÁ A SEDE DO CROMG PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS ÉTICOS E REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO, EM 26 DE SETEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2664 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351327, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 649, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 26 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2666 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351293, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 348, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 26 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2662 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351328, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 652 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 26 DE SETEMBRO. NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2663 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351296, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 650, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 26 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2665 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351297, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 651, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 26 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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ADRIANA GONÇALVES DA SILVA
CPF: 036 .450.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 319.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2641 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ADRIANA GONÇALVES DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351326, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONVIDADA PARTICIPAR DO III FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO, NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE SETEMBRO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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BRUNO JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 516 .303.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 319.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2636 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a BRUNO JOSE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351278, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONVIDADO PARTICIPAR DO III FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO, NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE SETEMBRO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ
CPF: 253 .501.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 319.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2639 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a FABIO FRANCESCHINI MITRI LUIZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351281, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONVIDADO PARTICIPAR DO III FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO, NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE SETEMBRO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2669 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351286, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO, NA SEDE DO CROMG, EM 26 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM
CPF: 029 .384.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 319.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2640 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351282, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONVIDADA PARTICIPAR DO III FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO, NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE SETEMBRO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 1,355.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2672 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351334, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO's DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, EM 27 E 28 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUIZ ANTONIO SARTORI
CPF: 698 .340.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 319.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2635 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351276, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONVIDADO PARTICIPAR DO III FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO, NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE SETEMBRO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2670 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351287, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO, NA SEDE DO CROMG, EM 26 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARINILZA SOARES MOTA SALES
CPF: 692 .266.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 319.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2638 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARINILZA SOARES MOTA SALES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CONVIDADA PARTICIPAR DO III FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO, NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE SETEMBRO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO
CPF: 062 .536.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 319.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2642 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a PEDRO HENRIQUE ALVES DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351329, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONVIDADO ( REPRESENTANDO O DELEGADO DOCENTE DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ-CAMPUS JUIZ DE FORA, PARTICIPAR DO III FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO, NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE SETEMBRO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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SORAYA MAMELUQUE FERREIRA
CPF: 586 .495.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 319.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2637 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a SORAYA MAMELUQUE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351279, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CONVIDADO PARTICIPAR DO III FÓRUM DE ENSINO ODONTOLÓGICO, NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE SETEMBRO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2667 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351283, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2) DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO CURSO MINISTRADO PELO PROF. MARLÚCIO DE OLIVEIRA, TEMA: ODONTOLOGIA ESTÉTICA PARA CLÍNICOS GERIAS, NO MUNICÍPIO DE FORMIGA, EM 27 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2668 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351288, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JULGAMENTOS ÉTICOS E REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO, NA SEDE DO CROMG, EM 26 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
26/09/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2671 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351291, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, EM 26 E 29 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
23/09/2016 | R$ 247.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2600 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328476, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2553 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351249, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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EDRIELLE SANTANA SILVA
CPF: 105 .623.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2547 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a EDRIELLE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351244, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |