Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
22/10/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2975 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação 2931 do empenho 16, CHEQUE 352517, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO À MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, PARA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DO II CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 22 À 23 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/10/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2933 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352464, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E DO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2016 EM DIAMANTINA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARCOS ROGÉRIO RABELO
CPF: 631 .447.XXX-XX |
21/10/2016 | R$ 1,021.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2956 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352499, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
21/10/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2942 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352473, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NO II FÓRUM CLÍNICO E NO COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO: ENTREGA DAS MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 21 À 22 DE OUTUBRO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
20/10/2016 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2958 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352502, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO REALIZADO EM GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
20/10/2016 | R$ 1,065.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2955 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352498, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO PLENÁRIO DO CFO E DESPACHO NO TRF 1º REGIÃO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2016 EM BRASILIA/DF CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
20/10/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2941 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352472, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NO II FÓRUM CLÍNICO E NA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 20 DE OUTUBRO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LETICIA MANSOLDO SALAZAR MALTA
CPF: 629 .614.XXX-XX |
20/10/2016 | R$ 1,021.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2977 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LETICIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352501, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR PALESTRA NO II FÓRUM DA TERAPIAS COMPLEMENTARES, EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 20 À 22 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
19/10/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2928 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352461, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CD NO PERÍODO DE 19 A 20 DE OUTUBRO EM MONTES CLAROS/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
19/10/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2949 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352490, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CD EM TEÓFILO OTONI/MG NO PERÍODO DE 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
19/10/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3162 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352686, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O DR. SERGIO MONTEIRO LIMA JUNIOR - QUE MINISTROU CURSO NO II FÓRUM CLÍNICO - NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, EM 19 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
19/10/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2940 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352471, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NO II FÓRUM CLÍNICO E NA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, EM 19 DE OUTUBRO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
18/10/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2939 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352470, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO/PREMIAÇÃO AOS VENCEDORES DO CONCURSO CULTURAL DE POESIA E FOTOGRAFIA, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, EM 18 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/10/2016 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2932 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352463, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO E PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CONCURSO CULTURAL NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016 EM GOVERNADOR VALADARES/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2929 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352462, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO CD NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2848 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352376, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 16 À 17 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2952 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352495,RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARTICIPAR DAS HOMENAGENS AO DIA DO CD EM IPATINGA/MG NO DIA 17 DE OUTUBRO/2016 PARA PARTICIPAR CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2847 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352375, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 16 À 17 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2854 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação 2833 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 553489000008858, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, EM 17 E 19 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2957 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352500, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E HOMENAGEM DO DIA DO CD EM 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2016 EM IPATINGA/MG CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 379.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2852 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352380, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA ( 1/2 ) PARA BUSCAR E LEVAR A DRa. ADRIANA DO PAÇO SOARES, ( QUE MINISTROU PALESTRA NO II FÓRUM CLÍNICO), AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 À 14 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2965 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352506, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE GOIANÁ,RIO NOVO,ROCHEDO DE MINAS E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2938 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352469, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NO II FÓRUM CLÍNICO E NAS HOMENAGENS AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE IPATINGA, EM 17 DE OUTUBRO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2832 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352373, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE RETORNO, NOS MUNICÍPIOS DE CARMÓPOLIS DE MINAS, OLIVEIRA E SÃO JOÃO DEL REI, NO PERÍODO DE 17 À 19 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2856 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352385, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 668, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2857 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352386, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 669, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2858 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação 2837 do empenho 47, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 55348900008858, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 667, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
17/10/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2859 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352388, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 668, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/10/2016 | R$ 742.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2824 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328583, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA (1/2) PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG QUE PARTICIPOU E ACOMPANHOU O II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, NO PERÍODO DE 14 À 15 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/10/2016 | R$ 247.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2936 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352457, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ( QUE PARTICIPOU E ACOMPANHOU O II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA), AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, NO PERÍODO DE 14 À 15 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
14/10/2016 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2974 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352523, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CD NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2016 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
14/10/2016 | R$ 330.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2934 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352456, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, PERÍODO DE 14 À 15 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
14/10/2016 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2822 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328582, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA (1/2) PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, NO PERÍODO DE 14 À 15 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
13/10/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2784 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328581, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E DISCUSSÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO II FÓRUM CLÍNICO E SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, NA SEDE DO CRO-MG, NO PERÍODO DE 13 À 14 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
13/10/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2831 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352363, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO E E EXERCÍCIO ILEGAL DA FUNÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA/ PROCESSO 7256/16 E LAGOA DA PRATA, NO PERÍODO DE 13 À 14 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
13/10/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2810 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328620, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FISCALIZAR NA CIDADE DE LAGOA DA PRATA NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
12/10/2016 | R$ 247.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2931 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352459, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ( QUE PARTICIPOU E ACOMPANHOU O II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA ), AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 12 À 13 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
12/10/2016 | R$ 742.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2826 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328585, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA ( 1/2 ) PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, QUE PARTICIPOU E ACOMPANHOU O II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 12 À 13 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
12/10/2016 | R$ 330.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2930 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352458, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 12 À 13 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
12/10/2016 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2825 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA ( 1/2 ) PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 12 À 13 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
11/10/2016 | R$ 254.27 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2849 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352377, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A DILIGÊNCIA DE AVERIGUAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO LICITANTE VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016, NO MUNICÍPIO DE ITABIRA, EM 11 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
11/10/2016 | R$ 126.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2851 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353379, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR O TÉCNICO EM INFORMÁTICA GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA E O COORD. ADMINISTRATIVO DAYSON HONÓRIO MARTINS QUE FORAM ACOMPANHAR A DILIGÊNCIA DE AVERIGUAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO LICITANTE VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016, NO MUNICÍPIO DE ITABIRA, EM 11 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014. |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
11/10/2016 | R$ 243.27 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2850 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352378, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA ( 1/2 ) DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A DILIGÊNCIA DE AVERIGUAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DO LICITANTE VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2016, NO MUNICÍPIO DE ITABIRA, EM 11 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2791 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328594, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE BARÃO DE COCAIS,SANTA BÁRBARA,NOVA UNIÃO E OUTRAS NO PERÍODO DE 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2800 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328601,RECIBO ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE FRONTEIRA,SACRAMENTO E TAPIRA NOS DIAS 04 ,05 E 13 DE OUTUBRO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2787 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328589, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE MALACACHETA, NOVO CRUZEIRO, SETUBINHA, FRANCISCÓPOLIS, POTÉ, ATALAIA E LADAINHA, NO PERÍODO DE 10 À 14 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2788 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328590, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM POUSO ALEGRE/MG NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2790 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328593, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAR NAS CIDADES DE SANTO ANTONIO DO MONTE,ITAPECERICA,CARMO DA MATA E CLÁUDIO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2789 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328592, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITAUNA/MG NO PERÍODO DE 24 A 28 DE OUTUBRO 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
10/10/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2763 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328512, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE CORINTO, NO PERÍODO DE 10 À 11 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |