Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2552 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351247, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2555 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351251, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2551 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351246, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2571 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351248, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2567 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351274, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2554 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351250, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2546 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351243, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2536 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351238, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2550 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351245, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2560 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351257, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AJUDAS DE CUSTO, PARA EXERCER SUA FUNÇÕES DE SECRETÁRIA/DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, DIAS 19, 23 E 24 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,025.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2544 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351242, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2535 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351237, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2570 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2538 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351239, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2565 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351271, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 1,307.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2541 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351240, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
19/09/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2542 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351241, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2452 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351194, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 3,388.85 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2404 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351197, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2453 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351192, CHEQUE CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2451 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351193, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2442 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328459, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2447 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351196, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 1,963.08 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2406 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351195, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2438 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328458, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2443 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328460, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2441 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351178, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2421 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351223, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 351223 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2419 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351222, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 638 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2420 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351221, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 641 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2422 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351220, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 639 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2423 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351219, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 640 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2417 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351210, RECIBO DIVERSOS ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAR A REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA COM A EQUIPE AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, EM BELO HORIZONTE, DIA 06 E 10 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
12/09/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2454 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351198, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, EM 12 E 14 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
08/09/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2693 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328517, RECIBO ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDA DE CUSTO PARA ORGANIZAÇÃO DO II CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, NA SEDE DO CROMG, EM 08 E 29 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
|
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
05/09/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2361 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351129, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA NA SEDE CROMG, EM 05 E 08 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
05/09/2016 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2314 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351172, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO NA FORMA DE UM QUARTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CROMG, SOBRE A CONSCIENTIZAÇÃO DOS RISCOS DO TRATAMENTO EM CLÍNICAS IRREGULARES PARA A POPULAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, EM 09 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
05/09/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2359 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351128, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
05/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2320 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351131, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
05/09/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2317 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351126, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
05/09/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2372 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351160, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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MARCOS ROGÉRIO RABELO
CPF: 631 .447.XXX-XX |
05/09/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2318 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351127, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
05/09/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2319 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2323 do empenho 18, CHEQUE 351130, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
29/08/2016 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2150 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328443, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UM QUARTO DE ( 1/4) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CONTABILIDADE PARA CIRURGIÕES-DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE MATOZINHOS, EM 30 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
29/08/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2134 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351109, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, EM 29 E 31 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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ANA LUÍZA DE ASSIS AVELINO
CPF: 087 .232.XXX-XX |
26/08/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2129 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a ANA LUÍZA DE ASSIS AVELINO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351105, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ORGANIZAR O II FÓRUM FORMEI E AGORA, NO DAYRREL HOTEL & CENTRO DE CONVENÇÕES EM BELO HORIZONTE, EM 19 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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LETÍCIA FÉLIX FERREIRA
CPF: 118 .651.XXX-XX |
26/08/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2128 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a LETÍCIA FÉLIX FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351104, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAS DE CUSTO PARA ORGANIZAÇÃO DO II FÓRUM FORMEI E AGORA, NO DAYRREL HOTEL & CENTRO DE CONVENÇÕES EM BELO HORIZONTE , EM 19 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
26/08/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2133 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351107, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ORGANIZAR O II FÓRUM FORMEI E AGORA, NO DAYRREL HOTEL & E CONVENÇÕES EM BELO HORIZONTE, NO DIA 18 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
26/08/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2132 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351106, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ORGANIZAR O CIRCUITO ODONTOLÓGICO NO DIA DO CD, NA SEDE DO CROMG, EM 25 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
26/08/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2130 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351102, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |