Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
26/08/2016 | R$ 981.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2131 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351103, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
24/08/2016 | R$ 1,355.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2118 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351076, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E ENCERRAR O EVENTO |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
24/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2117 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351075, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, 26 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
24/08/2016 | R$ 2,033.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2119 N° Processo: 0018/2016 |
"Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351077, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA ABERTURA DO EVENTO "" ENFIM, FORMADO, E AGORA? 2016 """" NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA, EM 02 E 03 DE SETEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 " |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2077 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351040, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 22 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2080 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351059, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 22 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2064 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351024, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DO DR. PAULO VINÍCIUS SOARES, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO, EM 24 E 25 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 1,967.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2069 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351030, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DAS COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOS DA ABO - SEÇÃO PATOS DE MINAS COM PALESTRAS E BAILE, NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, DE 26 À 28 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2074 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351037, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA PALESTRA REALIZADA PELA ABO SUB-SEÇÃO PASSA QUATRO, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, EM 20 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2078 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351056, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, DE 21 À 22 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 1,307.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2081 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351060, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, DE 21 À 23 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2079 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 351058, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 22 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2066 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351026, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO AO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, EM 22 DE AGOSTO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2039 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351004, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE SOBRÁLIA, SÃO JOÃO DO ORIENTE, INHAPIM, UBAPORANGA, IMBÉ DE MINAS, IAPU, SÃO DOMINGOS DAS DORES, DOM CAVATI E TARUMIRIM, EM 25 E 26 E DE 29 À 31 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2037 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351005, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS NO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA, DE 29 À 31 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 025 .085.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2083 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 18, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00144983, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG, PARA SER INTERROGADO PELA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, EM 24 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2065 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351025, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, NO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO, EM 24 E 25 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 1,485.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2070 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351031, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, DE 26 À 28 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2072 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351035, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR PALESTRA COM NOVOS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, EM 22 AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2094 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351072, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR ASSEMBLEIA COM A EQUIPE DE AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, EM BELO HORIZONTE, EM 20 DE AGOSTO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 2075 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 351038, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AJUDAS DE CUSTO, PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA NA SEDE DO CROMG, DE 22 À 24 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2085 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351061, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 631 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2086 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351062, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 632 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2087 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351063, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 635 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2088 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351064, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 633 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
22/08/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 2089 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 351065, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 634 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
16/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2014 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350995, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA E PRÁTICA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA, NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, EM 12 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
16/08/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 2015 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 350996, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS , DE 22 À 26 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/08/2016 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1974 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 350966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA DO CROMG, DE 16 A 19 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013, |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
12/08/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1977 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350970, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA E RECEBER O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, EM 17 E 19 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
12/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1983 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350979, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS PROFESSORES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVER. FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI , NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA EM 15 DE AGOSTO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
12/08/2016 | R$ 1,355.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1978 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350971, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO CINQUENTENÁRIO ( JUBILEU DE OURO 1966-2016 ), NO DISTRITO FEDERAL, BRASÍLIA, EM 16 E 17 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
12/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1976 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 350969, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NA SADE DO CROMG, EM 12 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
12/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1989 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352350, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, CATAGUASES, ESTRELA DALVA, GUIDOVAL, PIRAPETINGA E RECREIO, DE 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
12/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1987 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352348, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO GOTARDO, RIO PARANAÍBA, ARAPUÃ, TIROS, SANTA ROSA DE MINAS E MATUTINA, DE 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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EDRIELLE SANTANA SILVA
CPF: 105 .623.XXX-XX |
12/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1988 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a EDRIELLE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352349, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE PRATA, MONTE ALEGRE DE MINAS E TUPACIGUARA, DE 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
12/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1990 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352351, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA, VIRGINÓPOLIS, SÃO GERALDO DA PIEDADE, SARDOÁ, E SANTA EFIGÊNIA DE MINAS, DE 16 À 23 DE AGOSTO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
12/08/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1982 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 350980, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR REUNIÃO COM OS PROFESSORES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVER. FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI , NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA EM 15 DE AGOSTO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
12/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1991 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352352, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO RIO VERDE, POUSO ALTO, ALAGOA, CRUZÍLIA E BAEPENDI, DE 22 À 26 DE AGOSTO DE 2016, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
11/08/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1975 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 350967, RECIBO ref. REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO MEMBRO DA COMISSÃO DO CRO JOVEM, NA ORGANIZAÇÃO DO II FÓRUM FORMEI E AGORA, EM 12 DE AGOSTO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1917 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO PARA O II FÓRUM FORMEI E AGORA REALIZADO EM BELO HORIZONTE, EM 05 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1915 N° Processo: 0017/2016 |
"Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352306, RECIBO DIVERSOS |
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JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1964 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352312, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O CRF, PARA DISCUTIR SOBRE PRESCRIÇÃO MÉDICA, NA SEDE DO CROMG EM 02 DE AGOSTO , NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1970 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352313, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA ( FUNDEP ), NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES EM 05 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 1,967.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1925 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328398, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA I JORNADA ODONTOLÓGICA DE 2016 ABO , MONTES CLAROS E REUNIÃO COM A EMPRESA LICITADA PARA REPARO DO TELHADO DA DELEGACIA, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, DE 04 À 06 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1914 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE 1/4 DE DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA PALESTRA BIOSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SARZADO, EM 10 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1966 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ DISCUTIR SOBRE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SOBRE A PROGRAMAÇÃO DO II FÓRUM CLÍNICO REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS DE 12 À 13 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1916 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352308, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES, PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE O CENTRO CULTURAL E ANDAMENTO DA AGENDA 2017, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1913 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352304, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 08 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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CRISTHIANE LEAO QUEIROZ
CPF: 094 .476.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1921 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a CRISTHIANE LEAO QUEIROZ, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352320, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA E PRÁTICA CIRÚRGICA ODONTOLÓGICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, EM 12 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |