Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		07/11/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 3093
N° Processo: 0019/2016 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352577, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA E REGIÃO, NO PERÍODO DE 07 À 11 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX 		07/11/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 3170
N° Processo: 0046/2016 		Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352694, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 673, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		07/11/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 3168
N° Processo: 0046/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352696, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 677, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		07/11/2016 R$ 293.19 N° Empenho: 47
N° Baixa: 3167
N° Processo: 0046/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 679, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NAS SEDE DO CROMG, EM 07 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		07/11/2016 R$ 225.53 N° Empenho: 47
N° Baixa: 3169
N° Processo: 0046/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352698, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 676, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		04/11/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 3038
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352570, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES E OPRACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO II FÓRUM E DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 04 À 05 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ADRIANA DO PACO SOARES
CPF: 690 .913.XXX-XX 		04/11/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3773
N° Processo: 0018/2016 		Pago a ADRIANA DO PACO SOARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353236, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO II FÓRUM CLÍNICO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, EM 04 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		04/11/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3036
N° Processo: 0018/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352568, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A DRA. ADRIANA PAÇO SOARES - QUE MINISTRARA PALESTRA NO II FÓRUM CLINICO - AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, EM 04 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		04/11/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3031
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352563, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR A ABERTURA E PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS E CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA CIRURGIÃO DENTISTA, NOS MUNÍCIOS DE ALFENAS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 04 À 05 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		04/11/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3034
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352566, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 04 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		04/11/2016 R$ 651.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3035
N° Processo: 0018/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352567, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS E CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNÍCIOS DE DIVINÓPOLIS, EM 04 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		03/11/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3033
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352565, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 03 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		03/11/2016 R$ 300.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 3221
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352562, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. (VIDE BAIXA PGTO 3030 )
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		02/11/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 3037
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352569, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO II FÓRUM CLÍNICO E ENTREGA DE HOMENAGENS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		02/11/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3032
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352564, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR E PARTICIPAR DO II FÓRUM CLÍNICO E DE ENTREGA DE HOMENAGENS NA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNÍCÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		31/10/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3028
N° Processo: 0018/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352560, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS E FORNECEDORES, NA SEDE DO CROMG, EM 31 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		31/10/2016 R$ 300.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 3030
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352562, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NA SEDE DO CROMG, EM 31 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.( VIDE BAIXA PAGTO 3221 ).
JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX 		29/10/2016 R$ 508.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3039
N° Processo: 0018/2016 		Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352571, CHEQUE CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 29 À 30 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		29/10/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 2970
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352514, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NO PERÍODO DE 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		28/10/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 2948
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352468, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO E SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM UBERLÂNDIA NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX 		28/10/2016 R$ 1,025.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3021
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352555, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O CIRCUITO ODONTOLÓGICO, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 28 À 29 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA
CPF: 588 .747.XXX-XX 		27/10/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 2953
N° Processo: 0018/2016 		Pago a HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352496, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM BELO HORIZONTE NO DIA 27 DE OUTUBRO 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		27/10/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 2944
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352467, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E A CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM LAVRAS/MG NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX 		27/10/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 2971
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352515, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR FÓRUM CLÍNICO E CAFÉ DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO CD EM LAVRAS NO DIA 27 E DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC
CPF: 036 .315.XXX-XX 		27/10/2016 R$ 512.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3136
N° Processo: 0018/2016 		Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352654, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESPESA COM VIAGEM ONDE MINISTROU PALESTRA, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 27 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		27/10/2016 R$ 981.54 N° Empenho: 18
N° Baixa: 3027
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352559, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO II FÓRUM CLÍNICO, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, NO PERÍODO DE 27 À 28 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		27/10/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2973
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352518, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO PALESTRANTE DO II FÓRUM CLÍNICO DE LAVRAS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		27/10/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2947
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352460, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NO II FÓRUM CLÍNICO E DO CAFÉ DE CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, NO PERÍODO DE 27 À 28 DE OUTUBRO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		26/10/2016 R$ 490.77 N° Empenho: 18
N° Baixa: 3026
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352558, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO II FÓRUM CLÍNICO, NO MUNICÍPIO DE UBERABA, EM 26 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		26/10/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2946
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352476, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NO II FÓRUM CLÍNICO E DA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO MUNICÍPIO DE UBERABA, EM 26 DE OUTUBRO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		26/10/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 2937
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352466, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O II FÓRUM CLÍNICO E SOLENIDADE DO DIA DO CD EM UBERABA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		25/10/2016 R$ 325.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 2969
N° Processo: 0018/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352513, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA 39º JORNADA ODONTOLÓGICA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA EM 25 DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		25/10/2016 R$ 490.77 N° Empenho: 18
N° Baixa: 3025
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352557, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO II FÓRUM CLÍNICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E II FÓRUM CLÍNICO PARA AS AUXILIARES E TÉCNICOS, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, EM 25 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
MARCOS ROGÉRIO RABELO
CPF: 631 .447.XXX-XX 		25/10/2016 R$ 1,538.31 N° Empenho: 18
N° Baixa: 3091
N° Processo: 0019/2016 		Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328546, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO II FÓRUM CLÍNICO, NOS MUNICÍPIOS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E LAVRAS, NO PERÍODO DE 25 À 27 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014.OBS: VIAGEM PROGRAMADA PARA CAPELINHA, CARBONITO, CORINTO E CURVELO DE 03 À 05 DE OUTUBRO ALTERADA PARA COMO SEGUE NO HISTÓRICO.
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		25/10/2016 R$ 495.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2943
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352475, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NO II FÓRUM CLÍNICO E DO FÓRUM CLÍNICO PARA AUXILIARES TÉCNICOS, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, EM 25 DE OUTUBRO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2830
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352362, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE LAJINHA, CHALÉ, DURANDÉ, MARTINS SOARES, SIMONÉSIA, SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO E SANTANA DO MUNHUAÇU, NO PERÍODO DE 24 À 27 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 3020
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352554, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A PATOS DE MINAS POR DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, AUXILIAR NO II FÓRUM CLÍNICO E I FÓRUM DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR, EM 24 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 253.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2968
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352512, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DOS PALESTRANTES DO II FÓRUM CLÍNICO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2016 EM PATOS DE MINAS CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2827
N° Processo: 0019/2016 		Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351359, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE VIRGOLÂNDIA, SÃO JOSÉ DA SAFIRA, SÃO JOSÉ DO DIVINO, NOVA MÓDICA, FREI INOCÊNCIO, MATHIAS LOBATO, NOVA BELÉM E JAMPRUCA, NO PERÍODO DE 24 À 27 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 1,265.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2829
N° Processo: 0019/2016 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, CHAPADA GAÚCHA, RIACHINHO, URUCUIA, PINTÓPOLIS E SANTA FÉ DE MINAS, NO PERÍODO DE 24 À 28 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 1,012.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2828
N° Processo: 0019/2016 		Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351360, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DE ITABIRA, FERROS, PASSABÉM, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO, SÃO DOMINGOS DO PRATA, DIONÍSIO E SÃO JOSÉ DO GOIABAL, NO PERÍODO DE 24 À 27 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 1,200.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 2972
N° Processo: 0017/2016 		Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352516, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO PERÍODO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2016 ,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.
AMANDA LEAL ROCHA
CPF: 086 .921.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 517.00 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3116
N° Processo: 0018/2016 		Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352624, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, ONDE MINISTROU PALESTRA NO II FÓRUM CLÍNICO, NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, EM 24 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 2935
N° Processo: 0018/2016 		Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352465, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM CLÍNICO E MINISTRAR PALESTRA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2016 EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 1,025.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 3046
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352581, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NO II FÓRUM CLÍNICO, NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, EM 24 E 25 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 1,311.54 N° Empenho: 17
N° Baixa: 2950
N° Processo: 0018/2016 		Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352491, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX 		24/10/2016 R$ 655.77 N° Empenho: 17
N° Baixa: 2951
N° Processo: 0018/2016 		Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352493,RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 24 DE OUTUBRO PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS,CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO CROMG E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA DE 24 A 28 DE OUTUBRO CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014
ANA PAULA SILVA
CPF: 037 .794.XXX-XX 		23/10/2016 R$ 981.54 N° Empenho: 18
N° Baixa: 3023
N° Processo: 0019/2016 		Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352556, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO II FÓRUM CLÍNICO, NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 23 À 24 DE OUTUBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX 		23/10/2016 R$ 990.00 N° Empenho: 18
N° Baixa: 2945
N° Processo: 0019/2016 		Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NO II FÓRUM CLÍNICO E CERIMÔNIA DE ENTREGA DAS MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 23 À 24 DE OUTUBRO, PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014
SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX 		23/10/2016 R$ 150.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 3029
N° Processo: 0047/2016 		Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352561, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR ATIVIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO DO II CIRCUITO ODONTOLÓGICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013.