Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1909 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352299, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE PADRE PARAÍSO, PONTO DOS VOLANTES, ITAOBIM, JEQUITINHONHA E MEDINA, DE 08 À 12 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1910 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352300, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE RIO POMBA, TOCANTIS, GUARANI E PIRAÚBA, DE 08 À 12 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1907 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352297, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE MONTALVÂNIA, JUVENÍLIA, MANGA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, ITACARAMBI, JAÍBA, MATHIAS CARDOSO E VERDELÂNDIA, DE 15 A 19 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1908 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352298, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, SÃO TOMÁS DE AQUINO E ITAMOGI, DE 08 À 12 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1965 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DE 12 À 13 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
08/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1905 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352295, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO BELO, OLIVEIRA E SANTANA DO JACARÉ, DE 08 A 12 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014, |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1833 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352238, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1834 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352237, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1820 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352239, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES COMO CONSELHEIRA E REUNIÃO REFERENTE AO CRO-CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1835 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352236, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO E PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1843 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352198, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE ARAXÁ E SACRAMENTO, DE 08 À 11 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014, |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1819 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352232, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO EFETIVO DR. JOÃO BATISTA DE MELO , NO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, EM 01 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1847 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 1839 do empenho 18, CHEQUE 352206, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, DE 04 À 05 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014, |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1850 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352210, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA,NOS MUNICÍPIOS DE FELIXLÂNDIA, GOUVEIA, CORINTO, CURVELO, SABINÓPOLIS, RIO VERMELHO E MATERLÂNDIA, DE 08 À 12 DE AGOSTO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 025 .085.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 0.40 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1895 N° Processo: 0019/2016 |
Estorno do pagamento 1895 pago a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, empenho 18, CREDITO EM CONTA CORRENTE 00001, RECIBO ref. a DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA PAGA A MAIOR, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014, |
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SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 025 .085.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 253.40 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1895 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00609767, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS DO TRABALHO PARA RETORNO A SUAS FUNÇÕES, EM 02 DE AGOSTO, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014, |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1821 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352252, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 615 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1822 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352253, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 616, ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1823 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352254, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 619, ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1824 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352255, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 617, ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 1825 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352256, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 618, ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1846 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352207, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ORGANIZAR O CURSO HIGIENE ORAL, REALIZADO PELO CROMG, EM 16 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/08/2016 | R$ 900.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1827 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352241, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, EM 01, 02 E 04 DE AGOSTO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
25/07/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1773 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352163, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA NA SEDE DO CROMG, EM 25 E 27 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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EDUARDO ANTONIO DE CASTRO VIEIRA
CPF: 029 .954.XXX-XX |
25/07/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 2621 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a EDUARDO ANTONIO DE CASTRO VIEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352176, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO I FÓRUM CLÍNICO , NO MUNICÍPIO DE IPATINGA, EM 14 DE JUNHO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
25/07/2016 | R$ 2,711.08 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1766 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352145, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE DO NOVO PLENÁRIO BIÊNIO 2016-2018 DO CRO-RO, NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, DE 27 A 30 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
25/07/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1767 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352146, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 25 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
25/07/2016 | R$ 1,061.08 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1768 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352147, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O PROCURADOR DO CFO E COM A EQUIPE DE LICITAÇÃO PARA AS ELEIÇOES ON LINE, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, DE 28 A 31 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
19/07/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1718 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352083, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ORGANIZAR NA SEDE DO CROMG, O II FÓRUM FORMEI E AGORA, EM 14 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
18/07/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 1700 N° Processo: 0017/2016 |
"Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352084, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/07/2016 | R$ 44.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1697 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352098, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PAGA EM 11 DE JULHO, PAGO A MENOR, INCORRETAMENTE, ONDE FOI CONSIDERADO VALORES PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO, PORÉM EVENTO FOI REALIZADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME BAIXA '' 1696 '' DE 11 A 12 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/07/2016 | R$ 3,388.85 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1695 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352081, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO ODONTOLÓGICO, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES, DE 21 A 23 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/07/2016 | R$ 2,033.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1694 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352082, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE DOS NOVOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES PARA BIÊNIO 14 DE JULHO DE 2016 A 17 DE JULHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL, DE 13 A 15 DE JULHO DE 2016, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
18/07/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1701 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352080, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 18 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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EDRIELLE SANTANA SILVA
CPF: 105 .623.XXX-XX |
18/07/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1710 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a EDRIELLE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352105, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE CANÁPOLIS, CAPINÓPOLIS E ITUIUTABA, DE 18 À 22 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
18/07/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1730 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352122, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA, CENTRAL DE MINAS, MENDES PIMENTEL, DIVINO DAS LARANJEIRAS E ITABIRINHA, DE 18 A 22 DEJULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
18/07/2016 | R$ 66.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1699 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352097, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PAGA EM 11 DE JULHO, PAGO A MENOR, INCORRETAMENTE, ONDE FOI CONSIDERADO VALORES PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO, PORÉM EVENTO FOI REALIZADO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 11 A 12 DE JULHO, BAIXA '' 1698 '' NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
13/07/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1670 N° Processo: 0019/2016 |
Estorno do pagamento 1670 pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, empenho 18, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 190010120145, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1637 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328362, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, NA SEDE DO CROMG EM 11 E 12 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1696 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328331, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O TEMA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE CRO-RJ, NO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO - RJ, DE 11 A 12 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1635 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328326, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA E ORGANIZAR A SEMANA DO CD, NA SEDE DO CROMG EM 11 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1638 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328324, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA E ORGANIZAR A SEMANA DO CD, NA SEDE DO CROMG EM 11 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1640 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328323, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSOS ADMINIS. DISCIPLINAR, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 15 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 1636 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 328327, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRO E ORGANIZAR A SEMANA DO CD, NA SEDE DO CROMG EM 11 DE JULHO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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DOUGLAS FERNANDO BRITO
CPF: 081 .103.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1651 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328322, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 15 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1648 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328334, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIO DE CORONEL MURTA, ITINGA, ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA, JENIPAPO DE MINAS, BERILO E FRANCISCO BADARÓ, DE 11 A 15 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1649 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328320, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 15 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1676 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328344, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE BARBACENA, DE 18 A 22 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1677 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328345, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE ESPINOSA, MAMONAS, MONTE AZUL, GAMELEIRAS, CATUTI, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MATO VERDE, MONTEZUMA E VARGEM GRANDE DE RIO PARDO, DE 18 A 22 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX |
11/07/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 1650 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 328321, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 15 DE JULHO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |