Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
24/11/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3307 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352850, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA ODONTO EXPERIÊNCE INOVAÇÕES E RESOLUÇÕES REALIZADO NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 24 À 25 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3299 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352810, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 21 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3300 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352811, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 21 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3301 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352812, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 21 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3303 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352813, RECIBO DIVERSOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS PERTINENTES AO CARGO COMO CONSELHEIRA DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, EM 21 E 24 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3123 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352632, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, NOS MUNICÍPIOS DE MARIANA E OURO PRETO, NO PERÍODO DE 21 À 25 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3121 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352630, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS, IBIÁ E PRATINHA, NO PERÍODO DE 21 À 24 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3304 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352809, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA, BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO - JOAO BATISTA DE MELO - AO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG, EM 21 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3214 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352772, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE AÇUCENA, PERIQUITO, BRAÚNAS, NAQUE E SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, NO PERÍODO DE 21 À 24 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3215 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352775, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE MAR DE ESPANHA, BICAS, PEQUERI, GUARARÁ, ARGIRITA, MARIPÁ DE MINAS, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, SENADOR CORTES E CHÁCARA, NO PERÍODO DE 21 À 25 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3161 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352685, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE CORAÇÃO DE JESUS, SÃO JOÃO DO PACUÍ, SÃO JOÃO DA LAGOA, LAGOA DOS PATOS, IBIAÍ, PONTO CHIQUE, JOAQUIM FELÍCIO, BUENÓPOLIS, FRANCISCO DUMONT, ENGENHEIRO NAVARRO, OLHOS D'ÁGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA, NOS NO PERÍODO DE 21 À 25 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3122 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 351631, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE IBIRACI, CLARAVAL, CÁSSIA, CAPETINGA, PRATÁPOLIS E PASSOS, NO PERÍODO DE 21 À 25 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3213 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352773, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE ITABIRA, NO PERÍODO DE 21 À 25 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3294 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352825, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 706 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3293 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352824, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 707, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3295 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352826, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 708, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3296 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 704, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
21/11/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3297 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 705, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
19/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3274 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352765, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO II FÓRUM CLÍNICO - JUNTAMENTO COM O PRESIDENTE DO CROMG - E DE PALESTRAS, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDÚ, EM 19 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
18/11/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3211 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352724, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA EM PARCERIA COM A ABO REGIONAL PASSA QUATRO E REALIZAR A ABERTURA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, NO PERÍODO DE 18 À 19 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
18/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3277 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352768, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, NA SEDE DO CROMG, EM 18 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
18/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3276 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352767, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTES A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 18 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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DAYSON HONORIO MARTINS
CPF: 372 .833.XXX-XX |
18/11/2016 | R$ 534.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3217 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352779, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DILIGÊNCIA NO CFO COM A FINALIDADE DE INICIAR O PERÍODO ELEITORAL NO CROMG, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, EM 18 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
18/11/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3284 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352784, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A FUNCIONÁRIA DO RH - MARÍLIA GUERRA PIMENTEL, QUE FOI AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA HOMOLOGAR RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHISTA DE SIDENY FERNANDES DE ANDRADE, EM 18 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
18/11/2016 | R$ 523.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3219 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352780, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DILIGÊNCIA NO CFO COM A FINALIDADE DE INICIAR O PERÍODO ELEITORAL NO CROMG, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, EM 18 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
18/11/2016 | R$ 530.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3306 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352808, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CRORJ E CFO COM A FINALIDADE DE DISCUTIR O PROCESSO ELEITORAL ON-LINE NO CROMG, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 18 À 19 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOHNY MENDES SILVA
CPF: 070 .618.XXX-XX |
18/11/2016 | R$ 523.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3218 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352781, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DILIGÊNCIA NO CFO COM A FINALIDADE DE INICIAR O PERÍODO ELEITORAL NO CROMG, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, EM 18 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014. |
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MARILIA GUERRA PIMENTEL
CPF: 439 .432.XXX-XX |
18/11/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3283 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352783, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO NO PROCESSO DE RESCISÃO TRABALHISTA DO FUNCIONÁRIO - SIDNEY FERNANDES DE ANDRADE - NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 18 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
18/11/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3212 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352725, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM EVENTO PROMOVIDO PELO CROMG, NO MUNICÍPIO DE ITANHANDU, NO PERÍODO DE 18 À 19 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
17/11/2016 | R$ 450.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3209 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352722, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COORDENAR O STAND DO CRO-JOVEM NO EMEO, EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 17 À 19 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
16/11/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3210 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352723, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXECUTAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 E 17 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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ADRIANA DO PACO SOARES
CPF: 690 .913.XXX-XX |
13/11/2016 | R$ 767.04 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3275 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ADRIANA DO PACO SOARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352766, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA ( 1¹/² ) PARA MINISTRAR PALESTRA NO II FÓRUM CLÍNICO, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 À 14 DE OUTUBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
11/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3166 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG REALIZAR A ABERTURA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, EM 11 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
11/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3146 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352665, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, REFERENTE AO ANDAMENTO DOS PROJETOS SOBRE O CRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 11 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ROMERO MEIRELES BRANDAO
CPF: 348 .985.XXX-XX |
11/11/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3199 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352687, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESPACHAR ASSUNTOS PERTINENTES A DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 11 À 13 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA
CPF: 879 .590.XXX-XX |
10/11/2016 | R$ 1,065.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3148 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352667, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO X ENCONTRO DA COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CRO'S, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 10 À 12 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
10/11/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3149 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352668, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E FAZER A ABERTURA DA PALESTRA DO PRORAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, NO PERÍODO DE 10 À 11 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
10/11/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3120 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352628, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE VISCONDE DO RIO BRANCO, DIVINÉSIA, GUIRICEMA, PAULA CÂNDIDO, SENADOR FIRMINO E SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, NO PERÍODO DE 10 À 11 E 16 À 18 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
10/11/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3150 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352669, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, NO PERÍODO DE 10 À 11 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/11/2016 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3147 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352666, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UM QUARTO ( 25%) DE DIÁRIA COMO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, EM 09 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
07/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3145 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352662, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
07/11/2016 | R$ 1,355.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3151 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352670, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE, NA SEDE DO CRO-RJ, RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 À 08 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
07/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3144 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352663, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
07/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3143 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352664, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
07/11/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3142 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352661, RECIBO ref. a Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA EXERCER DUAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NA SEDE DO CROMG, EM 07 E 10 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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EDRIELLE SANTANA SILVA
CPF: 105 .623.XXX-XX |
07/11/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3124 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a EDRIELLE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352629, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE INDIANÓPOLIS, IRAÍ DE MINAS, NOVA PONTE, SANTA JULIANA, PEDRINÓPOLIS E PERDIZES, NO PERÍODO DE 07 À 11 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
07/11/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3152 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352671, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO, AO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ, EM 07 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
07/11/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3043 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352576, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE GUANHÃES, JOANÉSIA, MESQUITA, BRAÚNAS, E RAUL SOARES, NO PERÍODO DE 07 À 11 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
07/11/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3042 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352575, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE CONSOLAÇÃO, CÓRREGO DO BOM JESUS, GONÇALVES, DELFIM MOREIRA, MARMELÓPOLIS, CORDISLÂNDIA, SAPUCAÍ MIRIM E EXTREMA, NO PERÍODO DE 07 À 11 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
07/11/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3045 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, NOS MUNICÍPIOS DE IPATINGA GUANHÃES, JOANÉSIA, MESQUITA, BRAÚNAS E RAUL SOARES, FAZENDO USO TAMBÉM DO VEÍCULO DO CROMG DA DELEGACIA DE IPATINGA, COM O OBJETIVO DO FECHAMENTO DAS DEMANDAS DE ILEGAIS, NO PERÍODO DE 07 À 11 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |