Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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ODORICO COELHO DA COSTA NETO
CPF: 123 .811.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3539 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352998, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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SERGIO RICARDO THOME
CPF: 403 .837.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3541 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a SERGIO RICARDO THOME, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353001, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3504 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352952, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ELIZABETH PINHEIRO MAIA
CPF: 748 .667.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 314.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3519 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352978, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3590 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353047, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3592 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353048, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3588 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353050, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JUSSARA FREITAS BRANDAO
CPF: 053 .979.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 314.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3521 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352980, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3424 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352908, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA/DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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CASSIO GUIMARAES
CPF: 512 .753.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3528 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352988, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3533 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352992, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 1,307.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3509 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352957, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUIZ ANTONIO SARTORI
CPF: 698 .340.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 504.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3536 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352995, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3506 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352954, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DE REUNIÃO REFERENTE AO ANDAMENTO DOS PROJETOS SOBRE O CRO-CULTURAL E PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS
CPF: 544 .564.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3540 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352999, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ROMERO MEIRELES BRANDAO
CPF: 348 .985.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 1,021.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3511 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ROMERO MEIRELES BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352960, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG E DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3586 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353043, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3585 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353044, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO
CPF: 036 .733.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 310.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3515 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352975, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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DAIZE CRISTINA DOS REIS
CPF: 919 .025.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 310.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3516 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352976, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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EDI FELICE CHAYB
CPF: 560 .678.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 310.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3518 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352977, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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EDRIELLE SANTANA SILVA
CPF: 105 .623.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3583 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a EDRIELLE SANTANA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353045, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3599 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353061, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS PARA REALIZAR O TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO E DO DELGADO ANDRE LUIZ, AOS MUNICÍPIOS DE JUIZ DE FORA E CARANDAÍ, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3584 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353046, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 06 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3591 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353049, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JULIO CESAR COTA TRINDADE
CPF: 096 .050.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 306.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3520 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352979, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3593 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353051, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3589 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353052, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 1,021.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3505 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352953, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E COM A PROCURADORIA JÚRIDICA DO CROMG E PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 310.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3522 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352981, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MOISES ABDON COPPE
CPF: 783 .072.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 310.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3523 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MOISES ABDON COPPE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352982, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3587 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353053, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA
CPF: 028 .841.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 306.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3524 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352983, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO
CPF: 079 .420.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 310.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3525 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352984, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WANESSA DE CASSIA FERREIRA
CPF: 071 .347.XXX-XX |
02/12/2016 | R$ 306.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3517 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352985, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
01/12/2016 | R$ 523.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3513 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352955, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A LICITAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO CFO, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, EM 01 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
01/12/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3671 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353088, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO, PARA REUNIÃO DO CRO - JOVEM, REALIZADO NA FACULDADE NEWTON PAIVA, EM BELO HORIZONTE, EM 01 E 06 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
01/12/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3423 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352907, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS DE CONSELHEIRA/DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
30/11/2016 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3422 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 352907, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA/DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
30/11/2016 | R$ 523.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3512 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352955, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A LICITAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO CFO, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, EM 30 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
30/11/2016 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3368 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352858, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIVALE, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 30 DE NOVEMBRO Á 01 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARILIA GUERRA PIMENTEL
CPF: 439 .432.XXX-XX |
29/11/2016 | R$ 490.77 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3360 N° Processo: 0019/2016 |
"Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352856, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA "" RITA DE CASSAI CARVALHO SAIDLER "", NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 29 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014" |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
29/11/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3362 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352855, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E BUSCAR A CHEFE DE SEÇÃO MARÍLIA GUERRA PIMENTEL - PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 29 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
28/11/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3370 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352860, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE ITAÚNA, EM 28 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
28/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3369 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352859, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA PARA OS FORMANDOS DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, NO MUNICÍPIO DE ITAÚNA, EM 28 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
28/11/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3372 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352861, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCARIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS DA SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 28 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
26/11/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3309 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352852, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM A DELEGACIA REGIONAL DO CROMG E A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 26 À 27 DE NOVEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
26/11/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3310 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352853, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELOI SANTOS, QUE PARTICIPOU DE AÇÃO SOCIAL REALIZADO NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 26 À 27 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
24/11/2016 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3305 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352822, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS , EM FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE FREI GASPAR, OURO VERDE DE MINAS, JAMPRUCA, PESCADOR, CAMPANÁRIO, ITAMBACURI E COMERCINHO, NO PERÍODO DE 24 À 29 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
24/11/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3308 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352851, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, QUE PARTICIPOU DA ODONTO EXPERIÊNCE INOVAÇÕES E RESOLUÇÕES, REALIZADO NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 24 À 25 DE NOVEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |