Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO
CPF: 145 .634.XXX-XX |
19/12/2016 | R$ 1,025.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3736 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353169, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O CURSO - LENTES DE CONTATO E FACETA LAMINADA - REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, NO PERÍODO DE 16 À 17 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MAURO LUCIO FURTADO BARONI
CPF: 697 .157.XXX-XX |
19/12/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3735 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353170, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE CURSO - LENTES DE CONTATO E FACETA LAMINADA - DURANTE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, EM 16 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
19/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3715 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353147, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR AS CONTAS, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTES A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 19 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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CLAUDIA MARIA PAJARO DE SOUSA
CPF: 947 .560.XXX-XX |
16/12/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3733 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a CLAUDIA MARIA PAJARO DE SOUSA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353167, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS, SUBDELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E MEMBROS DE COMISSÕES NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM
CPF: 031 .856.XXX-XX |
16/12/2016 | R$ 625.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3684 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353080, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º CIATESB, EM SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
16/12/2016 | R$ 2,029.08 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3665 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353082, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º CIATESB, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 16 À 19 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
16/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3716 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353148, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA ACERCA DO ANDAMENTO DOS PROJETOS SOBRE O CRO-CULTURAL, NA SEDE DI CROMG, EM 16 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
16/12/2016 | R$ 625.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3685 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353081, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 4º CIATESB, EM SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
16/12/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3776 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353240, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR O CURSO SOBRE LENTES DE CONTATO E FACETA LAMINADA, REALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, EM 16 E 17 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIA APARECIDA DA SILVA
CPF: 284 .921.XXX-XX |
16/12/2016 | R$ 629.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3734 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353168, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO CURSO- LENTES DE CONTATO E FACETA LAMINDA- REALIZADO DURANTE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, NO PERÍODO DE 16 À 17 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
14/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3744 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353184, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS , EM FISCALIZAÇÃO DE DE DENÚNCIA DO EXERCÍCIO ILEGAL DA FUNÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE CATUTI, SANTO ANTÔNIO DO RETIRO, MONTEZUMA, VARGEM GRANDE DO RIO PARDO, PAI PEDRO E NOVA PORTEIRINHA, NO PERÍODO DE 14 À 15 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
14/12/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3662 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353115, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, EM 14 DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
14/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3661 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353125, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA FACSETE, NO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, EM 14 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
13/12/2016 | R$ 150.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3720 N° Processo: 0047/2016 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353154, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM OS NOVOS AUXILIARES DA ONDONTOLOGIA, EM BELO HORIZONTE, DIA 13 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3670 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353087, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS PERTINENTES A FUNÇÃO, SECRETÁRIA/DIRETORA, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 12 E 16 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3488 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352923, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINDO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E VERIFICAÇÃO DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE NOVA PORTEIRINHA E REGIÃO, NO PERÍODO DE 12 À 16 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3669 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353086, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA MELO - QUE PARTICIPOU DE REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS AO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ E LEVA-LO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, NO PERÍODO DE 12 À 13 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 1,047.54 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3659 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353112, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA E OUTRAS FINALIZAÇÕES PRA INICIAR O PROCESSO DE ELEIÇÕES ON-LINE, NO DISTRATO FEDERAL, BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 12 À 13 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3676 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353094, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE LAMIM, RIO ESPERA, CIPOTÂNEA, SENHORA DE OLIVEIRA, BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, ALTO RIO DOCE, MERCÊS, PAIVA, ARACITABA E OLIVEIRA FORTES, NO PERÍODO DE 12 À 16 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3612 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352923, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E AVERIGUAÇÃO DE ILEGAIS NOS MUNICÍPIOS DE NOVA PORTEIRINHA E REGIÃO, NO PERÍODO DE 12 À 16 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 247.50 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3660 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353113, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO, WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA, AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, EM 12 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3652 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353104, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 728 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3653 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353105, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 732 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3654 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353106, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 731 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3655 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353107, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 729 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA DE MELO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3666 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353083, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 12 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3667 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353084, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 12 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
12/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3668 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353085, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 12 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
07/12/2016 | R$ 1,065.31 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3603 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353065, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NO CFO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS PERANTE O TRF DA 1ª REGIÃO E TRIBUNAIS SUPERIORES, NO PERÍODO DE 07 À 09 DE DEZEMBRO, NA CAPITAL BRASILEIRA, BRASILIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
05/12/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3383 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 352874, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS EM FISCALIZAÇÕES DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DEL REY, CAMPO BELO E LAVRAS, NO PERÍODO DE 05 À 09 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
05/12/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3611 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353003, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DEL REI, CAMPO BELO E SANTA CRUZ DE MINAS E SITUAÇÕES DE ILEGAIS NOTIFICADOS NA REGIONAL DE LAVRAS, NO PERÍODO DE 05 À 09 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
05/12/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3577 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353035, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 722, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
05/12/2016 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3578 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353036, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 718, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
05/12/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3579 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353037, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 721, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
05/12/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3580 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 353038, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 719, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
05/12/2016 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 47 N° Baixa: 3581 N° Processo: 0046/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 47, CHEQUE 352039, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 720, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2016 |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
05/12/2016 | R$ 600.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 3600 N° Processo: 0017/2016 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353062, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA/SECRETÁRIA, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016,CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26/2013. |
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JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
05/12/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3498 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352956, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR EM CONJUNTO O PRESIDENTE DO CROMG, DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DE PROFISSIONAIS AUXILIARES E TPD, NA SEDE DO CROMG, EM 05 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
05/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3510 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352958, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS PERTINENTES A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 05 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI
CPF: 000 .000.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3526 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ALEXANDRE JOSE ROCHA MANZI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352986, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO
CPF: 334 .460.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3602 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a ANDRE LUIZ BARBOSA MACHADO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353064, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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CLAUDIA MARIA PAJARO DE SOUSA
CPF: 947 .560.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3529 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a CLAUDIA MARIA PAJARO DE SOUSA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352989, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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EDMILSON VILELA
CPF: 537 .292.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3531 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a EDMILSON VILELA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352990, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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EGLY BICALHO MACHADO
CPF: 356 .915.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3532 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352991, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3502 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352950, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA
CPF: 390 .922.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3534 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352993, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LILIANNE SIMONE BARROS
CPF: 878 .530.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3535 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 17, CHEQUE 352994, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 647.31 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3503 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352951, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MAURO LUCIO FURTADO BARONI
CPF: 697 .157.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3537 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a MAURO LUCIO FURTADO BARONI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352996, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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NILO SERGIO FERREIRA PINTO
CPF: 146 .306.XXX-XX |
03/12/2016 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3538 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352997, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS REGIONAIS, ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E PRESIDENTES DAS CÂMARAS DE ÉTICA, NA SEDE DO CROMG, EM 03 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |