Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
23/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 199 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353462, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
19/01/2017 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 198 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353461, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DISCUTIR PROJETOS RELATIVOS AO CENTRO CULTURAL, NA SEDE DO CROMG, EM 19 E 20 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
17/01/2017 | R$ 1,069.54 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 132 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353405, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
16/01/2017 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 189 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353402, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 . |
|
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
16/01/2017 | R$ 1,604.31 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 131 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353404, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO TRF DA 1ª REGIÃO EM DESPACHO DE AGRAVO, EM BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 16 À 18 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
16/01/2017 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 190 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353403, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 16 Á 17 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 . |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
16/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 137 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353433, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E VERIFICAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 16 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
10/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 20 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353305, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI
CPF: 083 .393.XXX-XX |
10/01/2017 | R$ 1,069.54 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 130 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353401, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHO JUNTO AO DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, EM 10 E 11 DE JANEIRO, EM BRASÍLIA - DF, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
10/01/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 21 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353306, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, EM 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
09/01/2017 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 29 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353329, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA AVERIGUAR DENUNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU, NO PERÍODO DE 09 À 10 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/01/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 23 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353308, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 22 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353307, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
09/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 52 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353309, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 09 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
06/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 13 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353280, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
06/01/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 14 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353262, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, EM 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
05/01/2017 | R$ 1,069.54 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 57 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPACHAR COM O DESEMBARGADOR FEDERAL NO TRF DA 1ª REGIÃO, NO DISTRITO FEDERAL, BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 05 À 06 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
05/01/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 16 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353265, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
05/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 15 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353264, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA, EM 05 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/01/2017 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 11 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353260, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
03/01/2017 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 25 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353311, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE ALFENAS, EM 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
03/01/2017 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 26 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353312, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVERIGUAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE BARROSO, CARANDAÍ E CONSELHEIRO LAFAIETE, EM 03 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
03/01/2017 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 12 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353261, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E VARGINHA, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
DOUGLAS FERNANDO BRITO
CPF: 081 .103.XXX-XX |
02/01/2017 | R$ 2,944.62 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 19 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353268, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS A ELEIÇÃO DO CROMG, CABINE DE VOTAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPE PARTICIPANTE, NOS MUNICÍPIOS DE LAVRAS, ALFENAS, TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, JUIZ DE FORA, IPATINGA, TEÓFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
02/01/2017 | R$ 2,944.62 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 10 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353259, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS À ELEIÇÃO DO CROMG, NOS MUNICÍPIOS DE PATOS DE MINAS, UBERABA, UBERLÂNDIA, DIAMANTINA, MONTES CLAROS E DIVINÓPOLIS, NO PERÍODO DE 02 À 07 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
02/01/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 18 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353267, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE REUNIU COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
02/01/2017 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 56 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353360, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
02/01/2017 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 129 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353400, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DESPACHO COM A PROCURADORIA JURÍDICA, NA SEDE DO CROMG, NO PERÍODO DE 02 À 03 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 17 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353266, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
02/01/2017 | R$ 325.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 24 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353310, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS LOCAIS, DELEGADOS, REPRESENTANTES MUNICIPAIS E SUB DELEGADOS PARA DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES, EM 02 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
30/12/2016 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3827 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353218, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - PARA REUNIR COM A DELEGACIA E DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - NOS MUNICÍPIOS DE UBERABA E PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
30/12/2016 | R$ 1,311.54 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3826 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 352217, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REUNIR COM A DELEGACIA E DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NOS MUNICÍPIOS DE UBERABA E PATOS DE MINAS, NO PERÍODO DE 30 À 31 DE DEZEMBRO, DE NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
29/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3824 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353215, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DE REUNIÃO COM A DELEGACIA E DISCUTIR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, EM 29 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
29/12/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3825 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353216, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE - PARA REUNIÃO COM A DELEGACIA E DISCUTIR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2016 - NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, EM 29 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
28/12/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3829 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353220, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS UMA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - PARA REUNIR COM A DELEGACIA E DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - NO MUNICÍPIO DE IPATINGA, EM 28 DE DEZEMBRO FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
28/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3828 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353219, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM A DELEGACIA E DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE IPATINGA, EM 28 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3830 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353221, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM A DELEGACIA E DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, EM 27 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
27/12/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3831 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353222, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - PARA REUNIR COM A DELEGACIA E DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, EM 27 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
26/12/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3833 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353224, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - PARA REUNIR COM A DELEGACIA E DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, EM 26 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
26/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3832 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353223, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM A DELEGACIA E DISCUTIR O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, EM 26 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
23/12/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3754 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353189, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG - QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO NA DELEGACIA SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 - AO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 23 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
22/12/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3718 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353150, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, PARA DISCUTIR COM A DELEGACIA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, EM 22 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
22/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3717 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353149, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO E DISCUSSÃO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, EM 22 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3753 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353188, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA DELEGACIA SOBRE O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 23 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
|
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
20/12/2016 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3732 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353165, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, PARA VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS EM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 À 21 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
19/12/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3663 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353116, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS DE GOUVEIA, DATAS, MILHO VERDE, PRESIDENTE KUBITSCHEK, SERRO E CAPELINHA, NO PERÍODO 19 À 23 DE DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
19/12/2016 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3719 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353151, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O DR. RENATO RIVAIL RODRIGUES, QUE MINISTROU PALESTRA NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO MUNICÍPIO DE BARBACENA, EM 19 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
19/12/2016 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3664 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353117, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 19 À 23 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
19/12/2016 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 18 N° Baixa: 3723 N° Processo: 0019/2016 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 18, CHEQUE 353182, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO MUNICÍPIO DE BARBACENA QUE REPRESENTOU O CROMG NA PALESTRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM 19 DE DEZEMBRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
|
LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
19/12/2016 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 3722 N° Processo: 0018/2016 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353156, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA PALESTRA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO MUNICÍPIO DE BARBACENA, EM 19 DE DEZEMBRO, NO EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |