Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
03/03/2017 | R$ 1,364.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 532 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353750, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS CRO'S DAS REGIÕES SUL E SUDESTE NA SEDE DO CRORJ NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
03/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 515 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353749, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS,CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DO CROMG E VERIFICAR OS BALANCETES NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
03/03/2017 | R$ 1,056.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 533 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353751, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO NO RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
02/03/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 535 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353747, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
02/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 536 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM JUIZ DE FORA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
21/02/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 447 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353743, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014. |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
21/02/2017 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 446 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353742, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR E REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
21/02/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 448 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353744, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG E O PROCURADOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO, AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, EM 21 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
20/02/2017 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 443 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328721, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO CINCO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NOS MUNICÍPIOS DE CARMÉSIA, SABINÓPOLIS, SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, SANTO ANTONIO DO ITAMBÉ, RIO VERMELHO E SERRA AZUL DE MINAS, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
20/02/2017 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 442 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353684, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO DR. JOAO BASTITA DE MELO A CIDADE DE CARANDAÍ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO E PROCESSO ÉTICO, EM 20 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
20/02/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 416 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353709, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 765, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
20/02/2017 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 417 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353710, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 767, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
20/02/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 418 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353711, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 766, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
20/02/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 419 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353712, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 763, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
20/02/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 420 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353713, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 764, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
20/02/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 413 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
20/02/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 414 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353694, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
20/02/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 412 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353693, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM 20 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
17/02/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 361 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353657, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DA CONTABILIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016, NA SEDE DO CROMG, EM 17 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
16/02/2017 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 499 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353753, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITURAMA E CAMPINA VERDE NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
13/02/2017 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 355 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353644, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS MUNICÍPIOS DE RIO POMBA, TOCANTIS, GUARANI E PIRAÚBA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
13/02/2017 | R$ 1,012.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 354 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353643, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS POR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE JACUTINGA, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO PERÍODO DE 13 À 16 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
13/02/2017 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 290 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353587, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
13/02/2017 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 327 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353586, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS MUNICÍPIOS DE JOÃO PINHEIRO, TRÊS MARIAS E FELIXLÂNDIA, NO PERÍODO DE 13 À 17 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/02/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 360 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353658, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS PERTINENTES A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 13 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
11/02/2017 | R$ 539.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 359 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353656, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPLEMENTAR VIAGEM REALIZADA EM FAVOR DO CROMG A BRASÍLIA-DF - PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO - DEVIDO ATRASO NO PROCESSO E SENDO NECESSÁRIO PROLONGAR O PERÍODO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/02/2017 | R$ 651.54 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 288 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353584, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, EM 09 E 10 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/02/2017 | R$ 508.54 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 627 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353585, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA COMISSÃO DO CRO-JOVEM EM MONTES CLAROS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/02/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 273 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353580, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIR COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA
CPF: 045 .687.XXX-XX |
08/02/2017 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 279 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353614, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CONJUNTO COM O PRESIDENTE DO CROMG, CD'S E EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CLASSE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
08/02/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 272 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353579, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR, BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE, NO MUNICÍPIO DE MATEUS LEME, EM 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
07/02/2017 | R$ 2,139.08 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 358 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CREDITO EM CONTA CORRENTE 553858000026361, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPACHO DE AGRAVO NO T.R.F DA 1ª REGIÃO ENTRE OUTRAS QUESTÕES JURÍDICAS, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 07 À 10 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARCOS ROGÉRIO RABELO
CPF: 631 .447.XXX-XX |
06/02/2017 | R$ 1,538.31 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 278 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353608, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIA COM FINALIDADE DE APURAR DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
06/02/2017 | R$ 759.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 276 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353599, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRE DETERMINADO PELO SEFIS, EM VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSOS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS, NO PERÍODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
06/02/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 271 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353578, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VERIFICAR E ACOMPANHAR AS CONTAS BANCÁRIAS E AUTORIZAR PAGAMENTOS REFERENTE A SEMANA, NA SEDE DO CROMG, EM 06 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
02/02/2017 | R$ 1,351.31 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 251 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353552, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 35º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 02 À 04 DE FEVEREIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
30/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 236 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353506, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
30/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 237 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353507, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
30/01/2017 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 249 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353544, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 753, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
30/01/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 248 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353543, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 756, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
30/01/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 247 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353542, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 754, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
30/01/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 246 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353541, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 755, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
27/01/2017 | R$ 1,315.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 250 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353545, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUTIR A REALIZAÇÃO DP FÓRUM CLÍNICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REY, EM 27 E 28 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
26/01/2017 | R$ 655.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 235 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353505, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO SOBRE A PREPARAÇÃO DOS FÓRUNS CLÍNICOS DO 1º SEMESTRE DE 2017, NO MUNICÍPIO DE LAVRAS, EM 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
25/01/2017 | R$ 506.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 238 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353508, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR DILIGÊNCIAS NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, EM 25 E 26 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
23/01/2017 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 253 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328706, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO
CPF: 939 .524.XXX-XX |
23/01/2017 | R$ 534.77 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 200 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353463, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG JUNTO AO STJ REFERENTE A DESPACHO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, EM BRASÍLIA - DF, NO DIA 19 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARCOS ROGÉRIO RABELO
CPF: 631 .447.XXX-XX |
23/01/2017 | R$ 2,563.85 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 196 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a MARCOS ROGÉRIO RABELO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353455, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER AO ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, EM DILIGÊNCIA EM CONJUNTO COM FISCAL, ATENDENDO DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS MUNICÍPIOS DE UNAÍ E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 Á 27 DE JANEIRO, FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 . |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
23/01/2017 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 252 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328708, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA ATENDER ROTEIRO PRÉ DETERMINADO PELO SEFIS, VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS DE ILEGAIS, NOS MUNICÍPIOS DE UNAI E PARACATÚ, NO PERÍODO DE 23 À 27 DE JANEIRO, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO
CPF: 431 .442.XXX-XX |
23/01/2017 | R$ 512.77 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 207 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353474, RECIBO CONCESSÃO DE DIÁRIAS, ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONSELHEIRA VÂNIA ELOISA SILVA, NA SEDE DO CROMG, EM 23 DE JANEIRO, NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |