Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX |
18/04/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 753 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 778 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
18/04/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 774 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 826 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/04/2017 Á 19/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
17/04/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 773 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 829 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
17/04/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 767 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 828 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2017 Á 24/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG. |
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ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX |
13/04/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 737 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 776 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2017 A 11/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG. |
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ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX |
13/04/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 740 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 777 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 A 28/04/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
13/04/2017 | R$ 1,364.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 2596 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 1.86D.A86.7B5.CBE.578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 19 A 23 DE ABRIL DE 2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
13/04/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 1258 N° Processo: 0186/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 831 do empenho 15, PAGAMENTO ON LINE 00547442, RECIBO REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
07/04/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 785 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 830 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 07/04/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
06/04/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 768 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 827 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 06/04/2017 Á 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
15/03/2017 | R$ 1,364.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 557 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353893, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CROES NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO NA CIDADE DE SERRA-ES CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
14/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 559 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353891, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 14 DE MARÇO EM UBERABA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR
CPF: 476 .663.XXX-XX |
14/03/2017 | R$ 126.50 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 607 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ARIOVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353903, RECIBO ref. ao PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG NA CIDADE DE UBERLÂNDIA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 1,265.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 606 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328746, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO PERÍODO DE 13 A 17 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 352.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 602 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353936, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR O TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO A CIDADE DE CARANDAÍ NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 548 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353881, RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 550 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353882, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0775 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 547 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353883, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0778 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 549 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353884, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0776 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 551 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 353885, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0777 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 552 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353886, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO
CPF: 577 .940.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 553 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353887, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 558 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353892, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 13 DE MARÇO EM UBERLÂNDIA/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 554 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353888, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 555 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353889, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
13/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 556 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353890, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13 DE MARÇO DE 2017 NA SEDE DO CROMG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
11/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 504 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328735, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
11/03/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 503 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328741, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TRÊS CORAÇÕES NO DIA 11 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
10/03/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 505 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328740, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM ALFENAS/MG NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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MARIANE DAIANE FERREIRA
CPF: 112 .535.XXX-XX |
10/03/2017 | R$ 300.00 |
N° Empenho: 17 N° Baixa: 628 N° Processo: 0005/2017 |
Pago a MARIANE DAIANE FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 353874, RECIBO ref. a REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO CRO-JOVEM NOS DIAS 07 E 13 DE MARÇO DE 2017 NOS TERMOS DA PORTARIA 26/2013. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
10/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 506 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328734, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
10/03/2017 | R$ 330.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 545 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353910, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM ALFENAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
09/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 508 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328733, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM IPATINGA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
09/03/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 507 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328739, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM IPATINGA/MG NO DIA 09 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
08/03/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 509 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328738, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
08/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 510 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328732, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR RE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
07/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 511 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328731, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS AÇÕES DA GESTÃO 2015-2017 EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
07/03/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 512 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328737, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM TEÓFILO OTONI NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 253.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 498 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 353836, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRANSLADO DO CONSELHEIRO JOAO BATISTA MELO NO DIA 06 DE MARÇO DA CIDADE DE CARANDAÍ PARA BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR
CPF: 060 .128.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 495.00 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 513 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 16, CHEQUE 328736, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR,BUSCAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2014 |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 522 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350915,RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0768 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 293.19 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 523 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350916, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0769 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 524 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350917,RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0772 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA
CPF: 859 .037.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 525 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350918, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0770 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 225.53 |
N° Empenho: 60 N° Baixa: 526 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 350919, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0771 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO EXERCÍCIO DE 2017. |
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JOAO BATISTA DE MELO
CPF: 119 .738.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 531 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353835, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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LUCIANO ELOI SANTOS
CPF: 230 .777.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 514 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 15, CHEQUE 328730,RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FECHAMENTO DAS AÇÕES DAS GESTÃO 2015-2017 EM DIVINÓPOLIS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA LEONOR COSTA ANDRADE
CPF: 497 .780.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 530 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353834, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2016 EM BELO HORIZONTE CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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WILLIAN GUIMARAES MADEIRA
CPF: 241 .896.XXX-XX |
06/03/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 529 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353748, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017 EM BELO HORIZONTE/MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |
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MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH
CPF: 347 .670.XXX-XX |
05/03/2017 | R$ 1,980.00 |
N° Empenho: 15 N° Baixa: 484 N° Processo: 0002/2017 |
Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 15, CHEQUE 353752, RECIBO ref. a PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA E REPASSAR O PROJETO DO CRO CULTURAL NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MARÇO DE 2017 CONFORME DETERMINA A PORTARIA 01/2014 |