Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



Salvar Planilha
Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ROGERIO MOREIRA ARCIERI
CPF: 558 .066.XXX-XX 		08/05/2017 R$ 767.04 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1185
N° Processo: 0002/2017 		Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 977 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		08/05/2017 R$ 1,056.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 1228
N° Processo: 0003/2017 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 1086 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 00137220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08, 09 E 10 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE BELO HORIZONTE-MG PARA AS CIDADES DE DIAMANTINA-MG, CURVELO-MG E MONTES CLAROS-MG COM OBJETIVO ACOMPANHAR AO PRESIDENTE , ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.
SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX 		08/05/2017 R$ 1,265.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 1222
N° Processo: 0003/2017 		Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 1209 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 7.395.6B8.ABB.406.1BE, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 08 A 12 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO CARGO DE FISCAL.
EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX 		04/05/2017 R$ 1,021.31 N° Empenho: 15
N° Baixa: 981
N° Processo: 0002/2017 		Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 951 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3590385, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX 		04/05/2017 R$ 1,025.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1088
N° Processo: 0002/2017 		Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 973 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
JORGE FERREIRA RODRIGUES
CPF: 280 .872.XXX-XX 		04/05/2017 R$ 1,311.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1086
N° Processo: 0002/2017 		Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 963 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MURIAÉ-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SUPLENTE.
JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX 		04/05/2017 R$ 1,025.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1087
N° Processo: 0002/2017 		Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 968 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO EFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE IPATINGA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX 		04/05/2017 R$ 767.04 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1170
N° Processo: 0002/2017 		Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 959 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX 		04/05/2017 R$ 767.04 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1169
N° Processo: 0002/2017 		Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 956 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES
CPF: 571 .500.XXX-XX 		04/05/2017 R$ 767.04 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1101
N° Processo: 0002/2017 		Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 980 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERIODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
WAGNER QUARESMA DAMAZIO
CPF: 258 .435.XXX-XX 		04/05/2017 R$ 1,025.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1085
N° Processo: 0002/2017 		Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 953 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE GOVERNADOR VALADARES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
WALTER ANTONIO FERREIRA
CPF: 095 .250.XXX-XX 		04/05/2017 R$ 1,025.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1168
N° Processo: 0002/2017 		Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 967 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE MONTES CLAROS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		03/05/2017 R$ 1,351.31 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1114
N° Processo: 0002/2017 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 1015 do empenho 15, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJOU DE BELO HORIZONTE-MG PARA RIO DE JANEIRO-RJ COM OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO CFO E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO RIO DE JANEIRO.
ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX 		03/05/2017 R$ 253.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 988
N° Processo: 0003/2017 		Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 1013 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484089, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 03 DE MAIO DE 2017 DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURVELO-MG COM OBJETIVO FISCALIZAÇÃO COM A VISA DE CURVELO-MG.
MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX 		02/05/2017 R$ 506.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 986
N° Processo: 0003/2017 		Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 1009 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 E 04 DE MAIO DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO FISCALIZAR E PROTOCOLAR DOCUMENTOS .
ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX 		02/05/2017 R$ 234.96 N° Empenho: 245
N° Baixa: 1076
N° Processo: 0088/2017 		Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS E.517.647.5D5.F9E.E55, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000790 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		02/05/2017 R$ 1,320.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1206
N° Processo: 0002/2017 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 961 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO
ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1120
N° Processo: 0002/2017 		Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 966 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG
ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 1,320.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1167
N° Processo: 0002/2017 		Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 965 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETARIO.
ANDRÉA VILELA RIBEIRO
CPF: 085 .308.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 767.04 N° Empenho: 15
N° Baixa: 969
N° Processo: 0002/2017 		Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 954 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483001, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE LAVRAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA NA SEDE DO CROMG.
CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 1,025.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1192
N° Processo: 0002/2017 		Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 955 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00134814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TEÓFILO OTOINI-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
FRANK FREITAS DE CARVALHO
CPF: 710 .750.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 1,025.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 984
N° Processo: 0002/2017 		Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 971 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482973, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE ALFENAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
JADER GARCIA DE ARAUJO
CPF: 073 .230.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 767.04 N° Empenho: 15
N° Baixa: 985
N° Processo: 0002/2017 		Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 979 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00484637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
JANIR ALVES SOARES
CPF: 649 .336.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 1,025.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 983
N° Processo: 0002/2017 		Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 969 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00482986, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE DIAMANTINA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
JORGE FERREIRA RODRIGUES
CPF: 280 .872.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 967
N° Processo: 0002/2017 		Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 821 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE - MG.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 1,320.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1207
N° Processo: 0002/2017 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 964 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1487979, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 981.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1121
N° Processo: 0002/2017 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 984 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 1518296, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRA/SUPLENTE.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 981.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1119
N° Processo: 0002/2017 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 957 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00492950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NO PERÍODO DE 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 767.04 N° Empenho: 15
N° Baixa: 1216
N° Processo: 0002/2017 		Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 978 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00003457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJOU DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		28/04/2017 R$ 305.45 N° Empenho: 244
N° Baixa: 1073
N° Processo: 0088/2017 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 3.F8.D5E.8FC.CB5.4CC, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 000000791 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 28 DE ABRIL DE 2017.
ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA
CPF: 851 .394.XXX-XX 		27/04/2017 R$ 1,025.54 N° Empenho: 15
N° Baixa: 968
N° Processo: 0002/2017 		Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 952 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483027, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE TRÊS CORAÇÕES -MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		27/04/2017 R$ 1,320.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 825
N° Processo: 0002/2017 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 865 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS NO PERÍODO DE 27/04/2017 Á 28/04/2017 DE MONTES CLAROS PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		27/04/2017 R$ 1,021.31 N° Empenho: 15
N° Baixa: 980
N° Processo: 0002/2017 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 950 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 00483029, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2017 QUE VIAJARÁ DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS DA REUNIÃO DA GRANDE PLENÁRIA.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		25/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 823
N° Processo: 0002/2017 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 824 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		25/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 834
N° Processo: 0002/2017 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 832 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		25/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 784
N° Processo: 0002/2017 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 854 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 28/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		25/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 787
N° Processo: 0002/2017 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 818 do empenho 15, CREDITO EM CONTA CORRENTE 062651272570990230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.
ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 757
N° Processo: 0002/2017 		Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 877 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 752
N° Processo: 0002/2017 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 833 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.
RANIERI SPURI
CPF: 854 .909.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 770
N° Processo: 0002/2017 		Pago a RANIERI SPURI, liquidação 822 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 786
N° Processo: 0002/2017 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 820 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 17/03/2017 PARA COMPARECIMENTO A SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.
DAVI ALVARES CARVALHO
CPF: 016 .819.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 1,265.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 758
N° Processo: 0003/2017 		Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 825 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/04/2017 Á 07/04/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.
KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 1,265.00 N° Empenho: 16
N° Baixa: 826
N° Processo: 0003/2017 		Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 866 do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2017 Á 28/04/2017 DESLOCAMENTO DA DELEGACIA DE UBERABA PARA A SEDE DO CROMG PARA FIM DE TREINAMENTO.
ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 704.88 N° Empenho: 60
N° Baixa: 777
N° Processo: 0088/2017 		Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 896 do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0784 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 916.35 N° Empenho: 60
N° Baixa: 775
N° Processo: 0088/2017 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0785 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2017
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 704.88 N° Empenho: 60
N° Baixa: 778
N° Processo: 0088/2017 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0786 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 704.88 N° Empenho: 60
N° Baixa: 780
N° Processo: 0088/2017 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0787 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		24/04/2017 R$ 704.88 N° Empenho: 60
N° Baixa: 779
N° Processo: 0088/2017 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 60, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0788 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NOS DIAS 17 E 28 DE MARÇO DE 2017, E 07 DE ABRIL DE 2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		19/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 769
N° Processo: 0002/2017 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 823 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 017/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		19/04/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 15
N° Baixa: 772
N° Processo: 0002/2017 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 819 do empenho 15, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DO DIA 17/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG.