Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
|---|---|---|---|---|
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JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 507.88 |
N° Empenho: 846 N° Baixa: 4108 N° Processo: 0338/2017 |
Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 510.88 |
N° Empenho: 834 N° Baixa: 4061 N° Processo: 0353/2017 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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KATIA NOMURA SAKATA
CPF: 027 .232.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 502.48 |
N° Empenho: 845 N° Baixa: 4107 N° Processo: 0337/2017 |
Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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LUCIENE ANDRADE DE SOUZA
CPF: 030 .454.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 522.28 |
N° Empenho: 848 N° Baixa: 4110 N° Processo: 0340/2017 |
Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 848, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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MARCELA CAETANO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 524.08 |
N° Empenho: 849 N° Baixa: 4111 N° Processo: 0341/2017 |
Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 849, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 527.38 |
N° Empenho: 837 N° Baixa: 4068 N° Processo: 0354/2017 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 837, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ROGERIO DE ASSIS FERNANDES
CPF: 037 .304.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 521.68 |
N° Empenho: 844 N° Baixa: 4106 N° Processo: 0336/2017 |
Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DIVINÓPOLIS X BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 527.08 |
N° Empenho: 851 N° Baixa: 4112 N° Processo: 0343/2017 |
Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 851, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 525.28 |
N° Empenho: 836 N° Baixa: 4065 N° Processo: 0319/2017 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 836, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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DAYANNE NATASHA DE OLIVEIRA SANTANA
CPF: 101 .561.XXX-XX |
22/11/2017 | R$ 60.00 |
N° Empenho: 628 N° Baixa: 3560 N° Processo: 0306/2017 |
Pago a DAYANNE NATASHA DE OLIVEIRA SANTANA, liquidação 3567 do empenho 628, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME PROCESSO N° 104/2017 |
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PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA
CPF: 071 .733.XXX-XX |
22/11/2017 | R$ 60.00 |
N° Empenho: 626 N° Baixa: 3558 N° Processo: 0306/2017 |
Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 3565 do empenho 626, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. DE ACORDO COM O PROCESSO N°104/2017 |
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ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB
CPF: 037 .946.XXX-XX |
22/11/2017 | R$ 60.00 |
N° Empenho: 627 N° Baixa: 3559 N° Processo: 0306/2017 |
Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 3566 do empenho 627, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME O PROCESSO N°104/2017 |
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VALERIA FERREIRA RIBEIRO
CPF: 968 .293.XXX-XX |
22/11/2017 | R$ 60.00 |
N° Empenho: 629 N° Baixa: 3561 N° Processo: 0306/2017 |
Pago a VALERIA FERREIRA RIBEIRO, liquidação 3568 do empenho 629, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14/ DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONFORME PROCESSO N°104/2017 |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
22/11/2017 | R$ 775.50 |
N° Empenho: 680 N° Baixa: 3563 N° Processo: 0188/2017 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3744 do empenho 680, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ADRIANA CAGNANI
CPF: 654 .266.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 599 N° Baixa: 3509 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a ADRIANA CAGNANI, liquidação 3453 do empenho 599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017. |
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ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO
CPF: 039 .706.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 601 N° Baixa: 3511 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, liquidação 3455 do empenho 601, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017. |
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ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA
CPF: 852 .997.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 595 N° Baixa: 3505 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3449 do empenho 595, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017. |
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GLEIDA GUIMARÃES
CPF: 856 .783.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 603 N° Baixa: 3513 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a GLEIDA GUIMARÃES, liquidação 3457 do empenho 603, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017. |
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HELENA DE SOUZA GASPAR
CPF: 271 .534.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 596 N° Baixa: 3506 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a HELENA DE SOUZA GASPAR, liquidação 3450 do empenho 596, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017. |
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HERCILIO FALONI
CPF: 158 .753.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 592 N° Baixa: 3502 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a HERCILIO FALONI, liquidação 3446 do empenho 592, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO I, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017. |
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JOSE DE OLIVEIRA NETO
CPF: 005 .022.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 583 N° Baixa: 3493 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a JOSE DE OLIVEIRA NETO, liquidação 3437 do empenho 583, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017. |
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JOSE DONIZETE PODADEIRA
CPF: 192 .633.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 594 N° Baixa: 3504 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação 3448 do empenho 594, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017. |
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JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR
CPF: 066 .862.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 590 N° Baixa: 3500 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a JOSÉ RAIMUNDO BARREIRO JUNIOR, liquidação 3444 do empenho 590, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. CONFORME PORTARIA 88/2017 / PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017. |
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JUSSARA ALMEIDA
CPF: 855 .788.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 609 N° Baixa: 3516 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a JUSSARA ALMEIDA, liquidação 3474 do empenho 609, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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MARIA JOSE PATRICIO
CPF: 648 .246.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 602 N° Baixa: 3512 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a MARIA JOSE PATRICIO, liquidação 3456 do empenho 602, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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MARIO CESAR DA SILVEIRA
CPF: 972 .943.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 587 N° Baixa: 3497 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a MARIO CESAR DA SILVEIRA, liquidação 3441 do empenho 587, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIO CESAR DA SILVEIRA, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA
CPF: 045 .315.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 591 N° Baixa: 3501 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, liquidação 3445 do empenho 591, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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NEIDE DE FATIMA BACHIAO
CPF: 568 .847.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 597 N° Baixa: 3507 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação 3451 do empenho 597, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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PRISCILA VILELA FAGUNDES
CPF: 701 .510.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 584 N° Baixa: 3494 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a PRISCILA VILELA FAGUNDES, liquidação 3438 do empenho 584, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS
CPF: 035 .047.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 593 N° Baixa: 3503 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a RENATA REZENDE LIBANIO ELIAS, liquidação 3447 do empenho 593, CARTAO CORPORATIVO , RECIBOS, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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RONILSON MEDEIROS
CPF: 708 .590.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 600 N° Baixa: 3510 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação 3454 do empenho 600, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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ROSIANE DE LIMA
CPF: 786 .378.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 598 N° Baixa: 3508 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a ROSIANE DE LIMA, liquidação 3452 do empenho 598, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES
CPF: 476 .513.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 589 N° Baixa: 3498 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a SILMA ASSUNCAO DE MELO LOPES, liquidação 3443 do empenho 589, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA
CPF: 695 .658.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 588 N° Baixa: 3515 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, liquidação 3473 do empenho 588, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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VALMIR ANTÔNIO MADEIRA
CPF: 034 .486.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 585 N° Baixa: 3495 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a VALMIR ANTÔNIO MADEIRA, liquidação 3439 do empenho 585, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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WALDEMIR BORGES FRANCO
CPF: 532 .347.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 586 N° Baixa: 3496 N° Processo: 0297/2017 |
Pago a WALDEMIR BORGES FRANCO, liquidação 3440 do empenho 586, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , AGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS CONFORME PORTARIA 88/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 7788/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 3409 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3608 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM,REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG NO TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL PARA DENTISTAS DAS REDES MUNICIPAIS DE SAÚDE ODONTOLÓGICA DE BARBACENA E REGIÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO
CPF: 546 .803.XXX-XX |
20/11/2017 | R$ 81.16 |
N° Empenho: 665 N° Baixa: 3628 N° Processo: 0307/2017 |
Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação 3681 do empenho 665, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2017 PARA VERIFICAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL E REALIZAR VISITAS DE ROTINA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8170/2017. |
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ALISSON DE PINHO MOURÃO
CPF: 005 .628.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 582 N° Baixa: 3492 N° Processo: 0295/2017 |
Pago a ALISSON DE PINHO MOURÃO, liquidação 3435 do empenho 582, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA. |
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HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR
CPF: 571 .423.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 672 N° Baixa: 3541 N° Processo: 0314/2017 |
Pago a HELIO MACHADO SIQUEIRA JUNIOR, liquidação 3700 do empenho 672, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO OR, REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ ( RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017. |
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MARCELINO MOREIRA DA SILVA
CPF: 598 .675.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 578 N° Baixa: 3488 N° Processo: 0295/2017 |
Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação 3430 do empenho 578, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA. |
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MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA
CPF: 735 .185.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 668 N° Baixa: 3537 N° Processo: 0314/2017 |
Pago a MÁRCIO LOPES DA SILVEIRA, liquidação 3696 do empenho 668, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ ( RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017. |
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PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA
CPF: 071 .733.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 604 N° Baixa: 3514 N° Processo: 0295/2017 |
Pago a PATRICIA GOMES VIEIRA BARBOSA, liquidação 3459 do empenho 604, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO OCORRIDO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS. |
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PAULO ESTEVAO PACHECO
CPF: 193 .919.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 669 N° Baixa: 3538 N° Processo: 0314/2017 |
Pago a PAULO ESTEVAO PACHECO, liquidação 3697 do empenho 669, Selecione... , RECIBO ,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ ( RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017. |
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REJANE PEREIRA OTONI
CPF: 005 .521.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 580 N° Baixa: 3490 N° Processo: 0295/2017 |
Pago a REJANE PEREIRA OTONI, liquidação 3432 do empenho 580, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA. |
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SIRLEI YUMIKO KOGA
CPF: 181 .906.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 579 N° Baixa: 3489 N° Processo: 0295/2017 |
Pago a SIRLEI YUMIKO KOGA, liquidação 3431 do empenho 579, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA. |
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VINICIUS GOMES MACHADO
CPF: 025 .867.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 670 N° Baixa: 3539 N° Processo: 0314/2017 |
Pago a VINICIUS GOMES MACHADO, liquidação 3698 do empenho 670, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ ( RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017. |
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WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA
CPF: 075 .245.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 581 N° Baixa: 3491 N° Processo: 0295/2017 |
Pago a WELLEN CARLA DA LUZ BENFICA, liquidação 3434 do empenho 581, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO QUE REALIZAR-SE-Á AMANHÃ, NO DIA 27 DE OUTUBRO 2017 AS 14 H NO AUDITÓRIO DA DELEGACIA. |
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LAILA KAMIL
CPF: 698 .926.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 165.00 |
N° Empenho: 671 N° Baixa: 3540 N° Processo: 0314/2017 |
Pago a LAILA KAMIL, liquidação 3699 do empenho 671, RECIBO ,REFERENTE A PARTICIPAR NA PLENÁRIA DE MURIAÉ ( RESTAURAÇÕES ADESIVAS NO SEGMENTO ANTERIOR, LENTES DE CONTATO E FACETES DE PORCELANA) NO DIA 31 DE OUTUBRO 2017. DE ACORDO COM A PORTARIA N° 108/2017 NO PROCESSO 8018/2017. |
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JOSIANE COLEN SANTOS
CPF: 565 .689.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 252.25 |
N° Empenho: 622 N° Baixa: 3522 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3532 do empenho 622, Selecione... , RECIBO , REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESDAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE ATENDER A CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO PLENÁRIA NA SEDE DO CRO-MG. CONFORME DECISÃO 08/2017. |