Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
26/01/2018 | R$ 498.40 |
N° Empenho: 383 N° Baixa: 439 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 547 do empenho 383, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0940,0945 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
26/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 445 N° Baixa: 517 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 445, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0944 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
26/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 446 N° Baixa: 518 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0939 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
24/01/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 259 N° Baixa: 265 N° Processo: 0002/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 259, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM , REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX |
24/01/2018 | R$ -1,886.50 |
N° Empenho: 267 N° Baixa: 288 N° Processo: 0165/2018 |
Estorno do pagamento 288 pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, PELA PARTICIPAÇÃO DA COMISSÃO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS DO CROMG. MOTIVO: RECEBIMENTO PELO CFO |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
23/01/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 248 N° Baixa: 245 N° Processo: 0024/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 248, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
23/01/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 454 N° Baixa: 526 N° Processo: 0023/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DE 24 A 26 DE JANEIRO/2018 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
23/01/2018 | R$ 1,750.00 |
N° Empenho: 261 N° Baixa: 272 N° Processo: 0017/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 261, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 022100, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
23/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 455 N° Baixa: 527 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 455, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0932 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
19/01/2018 | R$ 2,450.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 262 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 A 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR
CPF: 631 .872.XXX-XX |
19/01/2018 | R$ 1,886.50 |
N° Empenho: 267 N° Baixa: 288 N° Processo: 0165/2018 |
Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação do empenho 267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391666, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO/RJ NOS DIAS 21 E 24 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO DE CONVÊNIO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
19/01/2018 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 348 N° Baixa: 423 N° Processo: 0002/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 348, PAGAMENTO ON LINE 553.858.000.026.361, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
19/01/2018 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 69 N° Baixa: 244 N° Processo: 0063/2018 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391762, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 E 22 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME CROMG 013/2017. |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
19/01/2018 | R$ 1,034.80 |
N° Empenho: 2 N° Baixa: 242 N° Processo: 0003/2018 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 391733, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS E MEIA. VIAGEM DE CARRO PARA CAPELINHA, DIAMANTINA, TURMALINA E ITAMARANDIBA NOS DIAS 15, 16, 17, 18 E 19 DE JANEIRO/2018, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DENÚNCIAS DE PUBLICIDADES IRREGULARES E FISCALIZAÇÃO DA ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
19/01/2018 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 411 N° Baixa: 478 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 411, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0931 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CRO-MG 013/2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
19/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 412 N° Baixa: 479 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 412, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
19/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 413 N° Baixa: 480 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 413, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0933 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
19/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 415 N° Baixa: 482 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 415, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0934 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
17/01/2018 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 1 N° Baixa: 250 N° Processo: 0001/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X JUÍZ DE FORA/MG NO DIA 19 E 20 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MESA DE POSSE DA ABO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX |
17/01/2018 | R$ 241.31 |
N° Empenho: 250 N° Baixa: 247 N° Processo: 0016/2018 |
Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação do empenho 250, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011717, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX |
17/01/2018 | R$ 241.31 |
N° Empenho: 249 N° Baixa: 246 N° Processo: 0162/2018 |
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 249, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011718, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE COLABORAR COM A FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
17/01/2018 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 403 N° Baixa: 470 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 403, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0925 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
17/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 407 N° Baixa: 474 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 407, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0928 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
17/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 447 N° Baixa: 519 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0926 REF. A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO CROMG 013/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
17/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 408 N° Baixa: 475 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 408, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0927 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
17/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 410 N° Baixa: 477 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 410, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0929 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX |
17/01/2018 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 409 N° Baixa: 476 N° Processo: 0195/2018 |
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 409, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0930 REF. AO PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2018 - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
15/01/2018 | R$ 125.16 |
N° Empenho: 251 N° Baixa: 248 N° Processo: 0161/2018 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 251, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 827750, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO 013/2017 |
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MARCIO CLEBER SILVEIRA
CPF: 068 .298.XXX-XX |
15/01/2018 | R$ 92.16 |
N° Empenho: 252 N° Baixa: 249 N° Processo: 0163/2018 |
Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação do empenho 252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 011509, ORDEM DE VIAGEM, REF. AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA. VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X SETE LAGOAS/MG NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA E FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 868 N° Baixa: 4245 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 870 N° Baixa: 4254 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 280.00 |
N° Empenho: 870 N° Baixa: 4255 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 870, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 871 N° Baixa: 4260 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 871 N° Baixa: 4259 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 871, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 872 N° Baixa: 4264 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 872 N° Baixa: 4265 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 872, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 869 N° Baixa: 4250 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 869 N° Baixa: 4249 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 2,317.00 |
N° Empenho: 864 N° Baixa: 4203 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação do empenho 864, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE. E NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 818 N° Baixa: 4141 N° Processo: 0190/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4068 do empenho 818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 817 N° Baixa: 4140 N° Processo: 0189/2017 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4067 do empenho 817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CROMG 013/2017 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
22/12/2017 | R$ 2,100.00 |
N° Empenho: 819 N° Baixa: 4144 N° Processo: 0215/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4069 do empenho 819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. VIAGEM DE UBERLANDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIA 21, 22 E 23 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
21/12/2017 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 868 N° Baixa: 4246 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 868, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
21/12/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 869 N° Baixa: 4248 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 869, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
21/12/2017 | R$ 125.16 |
N° Empenho: 528 N° Baixa: 4188 N° Processo: 0279/2017 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4062 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO DE CROMG 13/2017 |
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HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS
CPF: 012 .528.XXX-XX |
21/12/2017 | R$ 441.82 |
N° Empenho: 876 N° Baixa: 4351 N° Processo: 0359/2017 |
Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 876, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL PARA CALIBRAGEM DE PROCEDIMENTOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS - CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
21/12/2017 | R$ 155.26 |
N° Empenho: 530 N° Baixa: 4185 N° Processo: 0280/2017 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4054 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL. CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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VICENTE DE PAULA LIMA
CPF: 237 .251.XXX-XX |
21/12/2017 | R$ 101.76 |
N° Empenho: 804 N° Baixa: 4182 N° Processo: 0319/2017 |
Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4053 do empenho 804, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM LAVRAS X SÃO JOSÉ DA BARRA PARA FISCALIZAÇÃO NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017 - CONFORME DECISÃO 013/2017. |
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JORDANNA RHAYRA FERREIRA
CPF: 087 .204.XXX-XX |
21/12/2017 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 809 N° Baixa: 4186 N° Processo: 0327/2017 |
Pago a JORDANNA RHAYRA FERREIRA, liquidação 4059 do empenho 809, PAGAMENTO ON LINE , OFÍCIO AO PAGAMENTO DE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO DAS REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 04, 07, 11, 12,15 E 18 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PORTARIA 109/2017. |
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ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX |
20/12/2017 | R$ 241.30 |
N° Empenho: 806 N° Baixa: 4136 N° Processo: 0312/2017 |
Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 4056 do empenho 806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CONSELHEIRO LAFAIETE/MG NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO . CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |