Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 235 N° Baixa: 3545 N° Processo: 0186/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3722 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO 2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 305.45 |
N° Empenho: 244 N° Baixa: 3655 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 247 N° Baixa: 3674 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 761 N° Baixa: 3658 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 761, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 248 N° Baixa: 3657 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 684 N° Baixa: 3656 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
17/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 875 N° Baixa: 4307 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 875, PAGAMENTO ON LINE 566987, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 16 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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JORGE FERREIRA RODRIGUES
CPF: 280 .872.XXX-XX |
16/11/2017 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 641 N° Baixa: 4359 N° Processo: 0309/2017 |
Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação 3610 do empenho 641, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. |
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ALISSON FRANCELINO PIRES
CPF: 030 .505.XXX-XX |
13/11/2017 | R$ 472.31 |
N° Empenho: 660 N° Baixa: 3389 N° Processo: 0312/2017 |
Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 3655 do empenho 660, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO .OBS: PAGAMENTO 13/11/2017 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
13/11/2017 | R$ 273.66 |
N° Empenho: 528 N° Baixa: 3388 N° Processo: 0279/2017 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3654 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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MARCIO CLEBER SILVEIRA
CPF: 068 .298.XXX-XX |
13/11/2017 | R$ 207.66 |
N° Empenho: 659 N° Baixa: 3408 N° Processo: 0311/2017 |
Pago a MARCIO CLEBER SILVEIRA, liquidação 3653 do empenho 659, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 111304 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX |
13/11/2017 | R$ 472.31 |
N° Empenho: 661 N° Baixa: 3390 N° Processo: 0270/2017 |
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3656 do empenho 661, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NO DIA 09 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
10/11/2017 | R$ 330.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 3410 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3609 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X DIVINÓPOLIS/MG NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DOS REMIDOS JUNTOS ABO. CONFORME DECISÃO 08/2017 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
10/11/2017 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 238 N° Baixa: 3635 N° Processo: 0190/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3607 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CROMG. CONFORME DECISÃO 08/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
10/11/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 654 N° Baixa: 3411 N° Processo: 0215/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3636 do empenho 654, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 504483 rREFERENTE A VIAGEM DE UBERLANDIA PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. CONFORME DECISÃO 08/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
10/11/2017 | R$ 305.45 |
N° Empenho: 244 N° Baixa: 3652 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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JORGE FERREIRA RODRIGUES
CPF: 280 .872.XXX-XX |
10/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 760 N° Baixa: 3654 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a JORGE FERREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 760, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
10/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 248 N° Baixa: 3636 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
10/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 765 N° Baixa: 3678 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
10/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 683 N° Baixa: 3653 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 504482 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
08/11/2017 | R$ 666.76 |
N° Empenho: 530 N° Baixa: 3471 N° Processo: 0280/2017 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3584 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM Valor empenhado a REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORINTE/MG DIVINÓPOLIS/MG X BARBACENA/MG NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA
CPF: 109 .715.XXX-XX |
01/11/2017 | R$ 1,886.50 |
N° Empenho: 614 N° Baixa: 3291 N° Processo: 0300/2017 |
Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3508 do empenho 614, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA CONJUNTA NO CFO NO PERÍODO DE 05 A 08 DE NOVEMBRO 2017. CONFORME PORTARIA 08/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
31/10/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 536 N° Baixa: 3235 N° Processo: 0191/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3296 do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COMO CONSELHEIRO E EFETIVO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
30/10/2017 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 234 N° Baixa: 3294 N° Processo: 0188/2017 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3478 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 574461 REFERENTE A VIAGEM, DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
30/10/2017 | R$ 305.16 |
N° Empenho: 442 N° Baixa: 3292 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 3475 do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 578631 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, COM OBJETIVO DE LEVAR A COORDENADORA D.TRABALHISTA EM UMA AUDIÊNCIAS TRABALHISTA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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SONIA DE SOUZA COUTO
CPF: 547 .446.XXX-XX |
30/10/2017 | R$ 329.31 |
N° Empenho: 610 N° Baixa: 3293 N° Processo: 0299/2017 |
Pago a SONIA DE SOUZA COUTO, liquidação 3477 do empenho 610, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 575418 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/10/2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
27/10/2017 | R$ 1,650.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 3327 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3375 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NA DELEGACIA E REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX |
27/10/2017 | R$ 298.42 |
N° Empenho: 605 N° Baixa: 3627 N° Processo: 0298/2017 |
Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 3461 do empenho 605, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS REF. A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR NA CIDADE DE JANUÁRIA E DEMANDA NA CIDADE DE MIRABELA NO DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING
CPF: 031 .193.XXX-XX |
27/10/2017 | R$ 501.76 |
N° Empenho: 576 N° Baixa: 3295 N° Processo: 0296/2017 |
Pago a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, liquidação 3425 do empenho 576, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LUIZ AUGUSTO ALVES STARLING, REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/G X SÃO PAULO/SP NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CRO-SP CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
27/10/2017 | R$ 768.28 |
N° Empenho: 530 N° Baixa: 3328 N° Processo: 0280/2017 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3376 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MURIAÉ/MG NOS DIAS 30/10 A 01/11 DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA
CPF: 087 .138.XXX-XX |
27/10/2017 | R$ 490.76 |
N° Empenho: 573 N° Baixa: 4453 N° Processo: 0294/2017 |
Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 3422 do empenho 573, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X SÃO PAULO NO DIA 30 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CRO-SP RELATIVO A ELABORAÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA E CONTROLE INDEPENDÊNCIA. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
25/10/2017 | R$ 2,310.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 3326 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3374 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X UBERABA/MG NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017. COM OBJETIVO DE REUNIÃO NAS DELEGACIAS COM OS REPRESENTANTES E NAS ABOS LOCAIS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
25/10/2017 | R$ 2,310.00 |
N° Empenho: 574 N° Baixa: 3322 N° Processo: 0186/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3423 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CIRURGIÕES DENTISTA NAS DELEGACIAS DE UBERABA E UBERLÂNDIA, ALÉM DE VISITAS E ENTIDADES DA ÁREA ODONTOLÓGICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL
CPF: 000 .000.XXX-XX |
25/10/2017 | R$ 530.33 |
N° Empenho: 570 N° Baixa: 3303 N° Processo: 0293/2017 |
Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação 3405 do empenho 570, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 301660REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X ANDRADES E POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 25 A 27 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO DE ATENDIMENTO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
23/10/2017 | R$ 138.76 |
N° Empenho: 530 N° Baixa: 3199 N° Processo: 0280/2017 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3341 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DO BELO HORIZONTE X CARANDAÍ NO DIA 19 DE OUTUBRO PARA FISCALIZAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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JOSIANE COLEN SANTOS
CPF: 565 .689.XXX-XX |
20/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 535 N° Baixa: 3240 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 3294 do empenho 535, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 521231 REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF: 086 .963.XXX-XX |
19/10/2017 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 524 N° Baixa: 3230 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a RODRIGO CÉSAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA, liquidação 3258 do empenho 524, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 015043REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES
CPF: 032 .354.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 497 N° Baixa: 3203 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a ADRIANA APARECIDA BIFARONI ALVES, liquidação 3228 do empenho 497, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101829 REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA
CPF: 851 .394.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 498 N° Baixa: 3204 N° Processo: |
Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação 3229 do empenho 498, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387914REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.OBS: VENCIMENTO ATÉ 18/10/2017 |
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CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 501 N° Baixa: 3207 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 3232 do empenho 501, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387913TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA
CPF: 820 .429.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 775.00 |
N° Empenho: 504 N° Baixa: 3210 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação 3235 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101817 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA , LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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EDUARDO BORGES NEIVA FERRO
CPF: 842 .510.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 503 N° Baixa: 3209 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 3234 do empenho 503, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101820 UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 512 N° Baixa: 3218 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 3244 do empenho 512, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101824 IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA
CPF: 081 .492.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 507 N° Baixa: 3215 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 3239 do empenho 507, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101821PATOS DE MINAS X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 521 N° Baixa: 3226 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 3254 do empenho 521, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. |
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IVONE JORGE
CPF: 799 .974.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 496 N° Baixa: 3202 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a IVONE JORGE, liquidação 3227 do empenho 496, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101825 REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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JADER GARCIA DE ARAUJO
CPF: 073 .230.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 775.50 |
N° Empenho: 505 N° Baixa: 3211 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a JADER GARCIA DE ARAUJO, liquidação 3236 do empenho 505, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 388745 rDIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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JANIR ALVES SOARES
CPF: 649 .336.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 500 N° Baixa: 3206 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação 3231 do empenho 500, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387896 r REFERENTE A VIAGEM DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 506 N° Baixa: 3212 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 3238 do empenho 506, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101826 PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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JOSE FORTES PESSOA
CPF: 342 .978.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 531 N° Baixa: 3233 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 3266 do empenho 531, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |