Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos



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Favorecido Data Pagto Valor Dados Contábeis Descrição
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		27/09/2017 R$ 2,046.00 N° Empenho: 233
N° Baixa: 2930
N° Processo: 0185/2017 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2966 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		27/09/2017 R$ 1,650.00 N° Empenho: 233
N° Baixa: 2931
N° Processo: 0185/2017 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2968 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE/MG X DIAMANTINA/MG NOS PERÍODOS DE 26 A 28 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO REUNIÃO COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E ENCONTRO DO GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ORTODONTIA E ODONTOPEDIATRIA.
ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA
CPF: 879 .590.XXX-XX 		27/09/2017 R$ 1,078.00 N° Empenho: 447
N° Baixa: 2944
N° Processo: 0197/2017 		Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 3001 do empenho 447, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO.
SUELI BESSA DE OLIVEIRA
CPF: 083 .843.XXX-XX 		27/09/2017 R$ 97.36 N° Empenho: 443
N° Baixa: 2942
N° Processo: 0003/2017 		Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 2997 do empenho 443, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X PATROCÍNIO/MG NO DIA 27/09/2017, COM OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA PELA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		27/09/2017 R$ 792.58 N° Empenho: 16
N° Baixa: 2929
N° Processo: 0003/2017 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2958 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ERGIO DOS SANTOS REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA DIAMANTINA NO PERÍODO DE 26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017.
GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF
CPF: 068 .458.XXX-XX 		26/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 453
N° Baixa: 2952
N° Processo: 0089/2017 		Pago a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF, liquidação 3007 do empenho 453, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a GUSTAVO LAUN CARDOSO NACIF REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		25/09/2017 R$ 1,320.00 N° Empenho: 235
N° Baixa: 2919
N° Processo: 0186/2017 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2969 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS PERÍODO DE 27 E 28 DE SETEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO.
ADRIELE GOMIDES ALVES
CPF: 070 .854.XXX-XX 		25/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 451
N° Baixa: 2948
N° Processo: 89 		Pago a ADRIELE GOMIDES ALVES, liquidação 3005 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.
ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO
CPF: 143 .106.XXX-XX 		25/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 450
N° Baixa: 2950
N° Processo: 0089/2017 		Pago a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO, liquidação 3004 do empenho 450, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA BARBOSA DE ARAUJO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.
BARBARA RENATA CASTRO RESENDE
CPF: 124 .862.XXX-XX 		25/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 449
N° Baixa: 2954
N° Processo: 89 		Pago a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, liquidação 3003 do empenho 449, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a BARBARA RENATA CASTRO RESENDE, REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.
FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM
CPF: 113 .043.XXX-XX 		25/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 455
N° Baixa: 2953
N° Processo: 0089/2017 		Pago a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM, liquidação 3009 do empenho 455, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a FLAVIA FULGENCIO TANURE JARDIM REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.
LILIANA CARLA FERREIRA LARA
CPF: 094 .597.XXX-XX 		25/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 480
N° Baixa: 2956
N° Processo: 0089/2017 		Pago a LILIANA CARLA FERREIRA LARA, liquidação 3110 do empenho 480, CHEQUE , CHEQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.
LORENA DINIZ ABREU
CPF: 118 .189.XXX-XX 		25/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 458
N° Baixa: 2949
N° Processo: 0089/2017 		Pago a LORENA DINIZ ABREU, liquidação 3013 do empenho 458, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LORENA DINIZ ABREU REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.
PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE
CPF: 057 .894.XXX-XX 		25/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 452
N° Baixa: 2951
N° Processo: 0089/2017 		Pago a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE, liquidação 3006 do empenho 452, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.
TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA
CPF: 100 .067.XXX-XX 		25/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 448
N° Baixa: 2947
N° Processo: 0089/2017 		Pago a TAMARA DE PAULA SENTINELI SILVA, liquidação 3002 do empenho 448, CHEQUE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		22/09/2017 R$ 305.45 N° Empenho: 244
N° Baixa: 3542
N° Processo: 0088/2017 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0846 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		22/09/2017 R$ 234.96 N° Empenho: 248
N° Baixa: 3551
N° Processo: 0088/2017 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0850 ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		22/09/2017 R$ 234.96 N° Empenho: 300
N° Baixa: 3548
N° Processo: 0088/2017 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação do empenho 300, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0849 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		22/09/2017 R$ 234.96 N° Empenho: 684
N° Baixa: 3553
N° Processo: 0088/2017 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 684, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0847 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		22/09/2017 R$ 234.96 N° Empenho: 683
N° Baixa: 3530
N° Processo: 0088/2017 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE 354662, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0848 ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017.
ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX 		20/09/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 232
N° Baixa: 2901
N° Processo: 0209/2017 		Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2933 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 00109405820175030183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		20/09/2017 R$ 990.00 N° Empenho: 238
N° Baixa: 2904
N° Processo: 0190/2017 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2935 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX 		20/09/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 237
N° Baixa: 2905
N° Processo: 0189/2017 		Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2936 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE DIVINÓPOLIS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		20/09/2017 R$ 1,320.00 N° Empenho: 416
N° Baixa: 2903
N° Processo: 0215/2017 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2934 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO ,REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DE UBERLÂNDIA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.
ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX 		20/09/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 232
N° Baixa: 2901
N° Processo: 0187/2017 		Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2933 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO 00109405820175030183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE SECRETÁRIO.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		19/09/2017 R$ 990.00 N° Empenho: 233
N° Baixa: 2911
N° Processo: 0185/2017 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2884 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO CENTRO CLÍNICO ODONTOLÓGICO.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		18/09/2017 R$ 469.72 N° Empenho: 16
N° Baixa: 2910
N° Processo: 0003/2017 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2883 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REDA REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA PATOS DE MINAS NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS A FISCALIZAÇÃO.OBS: PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS FOI ABATIDO O VALOR DE R$58,27 REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO JÁ RECEBIDO.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		18/09/2017 R$ 1,320.00 N° Empenho: 235
N° Baixa: 3109
N° Processo: 0186/2017 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO PERTINENTES.
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA
CPF: 072 .444.XXX-XX 		18/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 454
N° Baixa: 3005
N° Processo: 89 		Pago a PEDRO HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA, liquidação 3008 do empenho 454, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017.
SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX 		14/09/2017 R$ 792.58 N° Empenho: 16
N° Baixa: 2909
N° Processo: 0003/2017 		Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 2882 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA ALFENAS NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2017 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O CONSELHEIRO TESOUREIRO E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		14/09/2017 R$ 330.00 N° Empenho: 235
N° Baixa: 3108
N° Processo: 0186/2017 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA COMPLEMENTAR ÀS DIÁRIAS PAGAS A MENOR DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.
ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX 		13/09/2017 R$ 660.00 N° Empenho: 232
N° Baixa: 2902
N° Processo: 0187/2017 		Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2881 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO EFERENTE A A VIAGEM DE JUIZ DE FORA PARA BELO HORIZONTE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO SECRETÁRIO.
ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX 		13/09/2017 R$ 2,387.00 N° Empenho: 233
N° Baixa: 2896
N° Processo: 0185/2017 		Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 2821 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE 26361, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE-MG PARA CURITIBA-PR NO PERÍODO DE 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 1° FÓRUM DE HARMONIZAÇÃO FACIAL DO CROPR.
LYLIAN VIEIRA DE PAULA
CPF: 883 .037.XXX-XX 		13/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 427
N° Baixa: 3716
N° Processo: 0089/2017 		Pago a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, liquidação 2754 do empenho 427, CHEQUE , RECIBO , CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		12/09/2017 R$ 1,320.00 N° Empenho: 235
N° Baixa: 3110
N° Processo: 0186/2017 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X ALFENAS/MG NOS DIAS 14 A 16 DE SETEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA CLASSE NA DELEGACIA DAQUELA CIDADE.
CRISTINA GABRIELLI FERREIRA COUTO DUARTE
CPF: 013 .893.XXX-XX 		12/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 427
N° Baixa: 2830
N° Processo: 0089/2017 		Pago a CRISTINA GABRIELLI FERREIRA COUTO DUARTE, liquidação 2747 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017
LYLIAN VIEIRA DE PAULA
CPF: 883 .037.XXX-XX 		12/09/2017 R$ 165.00 N° Empenho: 427
N° Baixa: 2831
N° Processo: 0089/2017 		Pago a LYLIAN VIEIRA DE PAULA, liquidação 2753 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017
MARCELA CASTRO GOMES
CPF: 109 .648.XXX-XX 		12/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 427
N° Baixa: 2829
N° Processo: 0089/2017 		Pago a MARCELA CASTRO GOMES, liquidação 2746 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO , CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017
YASMIN CAROLINE FURTADO DE LIMA
CPF: 137 .279.XXX-XX 		12/09/2017 R$ 50.00 N° Empenho: 427
N° Baixa: 2832
N° Processo: 0089/2017 		Pago a YASMIN CAROLINE FURTADO DE LIMA, liquidação 2761 do empenho 427, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO CONCEDE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES QUE EXCEPCIONALMENTE REPRESENTARAM O CROMG NA AÇÃO DENOMINADA BEM ESTAR GLOBAL DO CRO JOVEM NO DIA 07 DE JULHO DE 2017
ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX 		06/09/2017 R$ 517.00 N° Empenho: 234
N° Baixa: 2824
N° Processo: 0188/2017 		Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2724 do empenho 234, PAGAMENTO ON LINE 768936, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DE UBERABA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA.
JOAO BATISTA SANTOS
CPF: 503 .607.XXX-XX 		06/09/2017 R$ 1,119.30 N° Empenho: 16
N° Baixa: 2804
N° Processo: 0003/2017 		Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 2738 do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE 768920, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2017 PARA DESLOCAMENTO DE MONTES CLAROS-MG PARA JANAÚBA-MG, RIO PARDO-MG E PORTEIRINHA-MG COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR EXERCÍCIO ILEGAL E PROTOCOLAR PROCESSO NOS ÓRGÃOS: ANVISA/ MINISTÉRIO PUBLICO DE MINAS GERAIS E POLICIA CIVIL.
ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX 		04/09/2017 R$ 305.45 N° Empenho: 245
N° Baixa: 2670
N° Processo: 0088/2017 		Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 245, PAGAMENTO ON LINE 1.0FB.D3A.F0F.01B.9E6, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 845 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		04/09/2017 R$ 234.96 N° Empenho: 247
N° Baixa: 2671
N° Processo: 0088/2017 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE C.6D7.5A6.9E0.18E.DB3, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 841, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		04/09/2017 R$ 234.96 N° Empenho: 248
N° Baixa: 2672
N° Processo: 0088/2017 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE 1487305, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 842, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.
RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX 		04/09/2017 R$ 234.96 N° Empenho: 246
N° Baixa: 2669
N° Processo: 0088/2017 		Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 246, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 839, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.
RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX 		04/09/2017 R$ 234.96 N° Empenho: 357
N° Baixa: 2675
N° Processo: 0088/2017 		Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 357, PAGAMENTO ON LINE 00943864, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 843 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.
RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX 		04/09/2017 R$ 234.96 N° Empenho: 362
N° Baixa: 2673
N° Processo: 0088/2017 		Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 358, PAGAMENTO ON LINE 6843201, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 844 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017.
ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA
CPF: 541 .861.XXX-XX 		01/09/2017 R$ 990.00 N° Empenho: 232
N° Baixa: 2729
N° Processo: 0187/2017 		Pago a ADILSON HERINGER DE OLIVEIRA, liquidação 2690 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE 6.FD6.6E0.7B3.490.F46, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE JUIZ DE FORA-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO SECRETARIO.
CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX 		01/09/2017 R$ 990.00 N° Empenho: 239
N° Baixa: 2728
N° Processo: 0191/2017 		Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 2689 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE 0.092.0B5.EE9.A56.123, RECIBO , REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE PATOS DE MINAS-MG PARA BELO HORIZONTE-MG NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO EFETIVO.
LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX 		01/09/2017 R$ 990.00 N° Empenho: 238
N° Baixa: 2730
N° Processo: 0190/2017 		Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2691 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE 1487968, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO DE TRÊS CORAÇÕES-MG PARA BELO HORIZONTE-MG COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES COMO CONSELHEIRO EFETIVO.