Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
01/12/2017 | R$ 503.02 |
N° Empenho: 530 N° Baixa: 4150 N° Processo: 0280/2017 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE, E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
01/12/2017 | R$ 2,800.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 4149 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE TOXINA BOTULÍNICA E PREENCHIMENTOS. CONFORME DECISÃO 013/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
01/12/2017 | R$ 1,050.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 4181 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CARMO DA MATA/MG NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO 2047, COM OBJETIVO DE REUNIR SE COM A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DA REGIÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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RENATO VALLE DE OLIVEIRA
CPF: 694 .812.XXX-XX |
01/12/2017 | R$ 808.50 |
N° Empenho: 855 N° Baixa: 4148 N° Processo: 0346/2017 |
Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho , PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X ACRÉ- AC NO DIA 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO 2017, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS COMO PRESIDENTE DE COMISSÃO, MINISTRANDO PALESTRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. CONFORME DECISÃO CROMG 013/2017 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 699 N° Baixa: 3720 N° Processo: 0190/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3789 do empenho 699, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA CÂMARA DE ÉTICA N° II EM 20/11/2017. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 697 N° Baixa: 3715 N° Processo: 0215/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3781 do empenho 697, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE DELIBERAR A A CERCA DE NOVAS DECISÕES E RESOLUÇÕES E BEM COMO OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A DIRETORIA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 775.50 |
N° Empenho: 476 N° Baixa: 3721 N° Processo: 0188/2017 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3790 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 305.45 |
N° Empenho: 838 N° Baixa: 4089 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 838, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 305.45 |
N° Empenho: 839 N° Baixa: 4090 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 323.96 |
N° Empenho: 839 N° Baixa: 4091 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 839, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 247 N° Baixa: 4094 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 764 N° Baixa: 4099 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 247 N° Baixa: 4092 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 719.12 |
N° Empenho: 840 N° Baixa: 4095 N° Processo: 0088/2017 |
"Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM DUAS REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h e 19h |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 841 N° Baixa: 4096 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 842 N° Baixa: 4097 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 841, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 19h - NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 842 N° Baixa: 4100 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 233.20 |
N° Empenho: 842 N° Baixa: 4098 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS), NO MÊS DE NOVEMBRO 2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 954.80 |
N° Empenho: 843 N° Baixa: 4101 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REFERENTE A QUATRO JETONS NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO 2017, n° DE RECIBO 871,896,897 E 887. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 249.20 |
N° Empenho: 843 N° Baixa: 4348 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537835, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0887 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 013/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 843 N° Baixa: 4345 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537837, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO NOS TERMOS DA DECISÃO 008/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
30/11/2017 | R$ 469.92 |
N° Empenho: 843 N° Baixa: 4353 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE 537836, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 0896,0897 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE NOVEMBRO ÀS 14H E ÀS 19H NOS TERMOS DA DECISÃO CROMG 08/2017. |
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SILVANA DA SILVA ROCHA
CPF: 026 .096.XXX-XX |
27/11/2017 | R$ 60.00 |
N° Empenho: 624 N° Baixa: 3773 N° Processo: 0306/2017 |
Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação 3563 do empenho 624, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO A, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EXCEPCIONALMENTE DO EVENTO NA CIDADE DE BETIM NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017, EM AÇÃO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DE PALESTRA SOBRE ESCOVAÇÃO E IMPORTÂNCIA DE VISITAS REGULARES AO CONSULTÓRIO DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME PORTARIA 104/2017 |
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JANIR ALVES SOARES
CPF: 649 .336.XXX-XX |
27/11/2017 | R$ 1,292.50 |
N° Empenho: 822 N° Baixa: 4050 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a JANIR ALVES SOARES, liquidação do empenho 822, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 390858 REFERENTE A VIAGEM DE DIAMANTINA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017. |
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JOAO LUIZ DE ANDRADE
CPF: 432 .237.XXX-XX |
27/11/2017 | R$ 1,292.50 |
N° Empenho: 858 N° Baixa: 4180 N° Processo: 0359/2017 |
Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 858, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE MURIAÉ A BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017. |
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ROBSON FIDALGO AMUI
CPF: 245 .199.XXX-XX |
27/11/2017 | R$ 1,292.50 |
N° Empenho: 823 N° Baixa: 4051 N° Processo: 0347/2017 |
Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação do empenho 823, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
27/11/2017 | R$ 305.45 |
N° Empenho: 244 N° Baixa: 3672 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
27/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 764 N° Baixa: 3670 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 764, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
27/11/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 248 N° Baixa: 3671 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
27/11/2017 | R$ 264.00 |
N° Empenho: 765 N° Baixa: 3679 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA
CPF: 851 .394.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 1,292.50 |
N° Empenho: 826 N° Baixa: 4053 N° Processo: 0316/2017 |
Pago a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, liquidação do empenho 826, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALESSANDRI MAGNO DE PAIVA, REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 536 N° Baixa: 4145 N° Processo: 0191/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 536, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM PARA PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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CARMELITA TOLEDO SOARES
CPF: 405 .125.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 1,292.50 |
N° Empenho: 824 N° Baixa: 4052 N° Processo: 0348/2017 |
Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação do empenho 824, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017., COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO 08/2017. |
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ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO
CPF: 167 .044.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 775.50 |
N° Empenho: 831 N° Baixa: 4057 N° Processo: 0351/2017 |
Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação do empenho 831, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE IPATINGA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ISAURA CLARA TISO VEIGA
CPF: 158 .770.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 1,292.50 |
N° Empenho: 829 N° Baixa: 4055 N° Processo: 0164/2017 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação do empenho 289, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE ALFENAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES
CPF: 988 .189.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 1,292.50 |
N° Empenho: 832 N° Baixa: 4058 N° Processo: 0352/2017 |
Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação do empenho 832, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 1,292.50 |
N° Empenho: 830 N° Baixa: 4056 N° Processo: 0350/2017 |
Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação do empenho 830, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 854 N° Baixa: 4146 N° Processo: 0190/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 854, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS DE CORAÇÕES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 775.50 |
N° Empenho: 853 N° Baixa: 4115 N° Processo: 0345/2017 |
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação do empenho 853, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 237 N° Baixa: 3711 N° Processo: 0189/2017 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3741 do empenho 237, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DA CÂMARA DE ÉTICA, CONFORME O PROCESSO N° 8205/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 2,640.00 |
N° Empenho: 859 N° Baixa: 4179 N° Processo: 0186/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 859, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 30 DE NOVEMBRO 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA, WORKSHOP COM FISCAIS E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE TESOUREIRO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 828 N° Baixa: 4054 N° Processo: 0215/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 828, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2017. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DECISÃO 08/2017. |
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RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 660.00 |
N° Empenho: 679 N° Baixa: 3713 N° Processo: 0211/2017 |
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação do empenho 679, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL,REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20 DE NOVEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO DE CÂMARA DE ÉTICA. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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WAGNER QUARESMA DAMAZIO
CPF: 258 .435.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 775.50 |
N° Empenho: 852 N° Baixa: 4113 N° Processo: 0344/2017 |
Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação do empenho 852, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 28 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS
CPF: 530 .795.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 530.08 |
N° Empenho: 16 N° Baixa: 4193 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 16, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017 - PATOS DE MINAS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO 08/2017 |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 130.41 |
N° Empenho: 528 N° Baixa: 3565 N° Processo: 0279/2017 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MARIANA/MG NOS DIA 06 DE SETEMBRO 2017. COM OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA REFERENTE AO EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA POR TSB CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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DAVI ALVARES CARVALHO
CPF: 016 .819.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 522.28 |
N° Empenho: 847 N° Baixa: 4109 N° Processo: 0339/2017 |
Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação do empenho 847, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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GASPAR CARLOS DE SOUZA
CPF: 122 .408.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 530.08 |
N° Empenho: 862 N° Baixa: 4196 N° Processo: 0360/2017 |
Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 862, PAGAMENTO ON LINE 390896, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2017- DE MONTES CLAROS A BELO HORIZONTE - COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017 |
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GERALDO MAGELA DA COSTA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 527.98 |
N° Empenho: 856 N° Baixa: 4163 N° Processo: 0370/2017 |
Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 856, PAGAMENTO ON LINE 390859, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM GOVERNADOR VALADARES X BELO HORIZONTE NO DIAS 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG CONFORME DECISÃO 08/2017. |
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HALBERT DE MATOS MOREIRA
CPF: 029 .346.XXX-XX |
24/11/2017 | R$ 525.28 |
N° Empenho: 850 N° Baixa: 4158 N° Processo: 0342/2017 |
Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 850, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |