Diárias, Jetons, Auxílios, Transportes terrestres e Reembolsos
| Favorecido | Data Pagto | Valor | Dados Contábeis | Descrição |
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JOSÉ JUCELI DE LIMA
CPF: 161 .441.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 520 N° Baixa: 3225 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 3253 do empenho 520, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101823REFERENTE A VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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JOSE JULIO PONCIANO GOMES
CPF: 670 .211.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 516 N° Baixa: 3221 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a JOSE JULIO PONCIANO GOMES, liquidação 3248 do empenho 516, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 ref. a Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, JUIZ DE FORA/MG GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 238 N° Baixa: 3228 N° Processo: 0190/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3256 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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LETICIA CARVALHO COELHO
CPF: 002 .854.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 502 N° Baixa: 3208 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 3233 do empenho 502, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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MARINA MENDES MOREIRA
CPF: 065 .635.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 522 N° Baixa: 3227 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3255 do empenho 522, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101819 REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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MARISA HELENA VIEIRA
CPF: 239 .924.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 519 N° Baixa: 3224 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a MARISA HELENA VIEIRA, liquidação 3252 do empenho 519, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101828 REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR
CPF: 205 .927.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 514 N° Baixa: 3219 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 3246 do empenho 514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 MONTES CLAROS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,650.00 |
N° Empenho: 860 N° Baixa: 4184 N° Processo: 0186/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 860, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MONTES CLAROS NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES A DIRETORIA, CONFORME DECISÃO 08/2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 511 N° Baixa: 3217 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3242 do empenho 511, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387921 rREFERENTE A VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RICARDO MANOEL LOURENCO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 518 N° Baixa: 3223 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 3251 do empenho 518, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101822 REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RICARDO SEVERINO
CPF: 036 .309.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 499 N° Baixa: 3205 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 3230 do empenho 499, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101829 REFERENTE A VIAGEM UBERABA/MG X BELO HORIZONTE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. |
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ROBSON FIDALGO AMUI
CPF: 245 .199.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 509 N° Baixa: 3216 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a ROBSON FIDALGO AMUI, liquidação 3240 do empenho 509, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE A VIAGEM DE UBERABA X BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RODRIGO CAILLAUX PEREIRA
CPF: 004 .757.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 539.00 |
N° Empenho: 533 N° Baixa: 3234 N° Processo: 0278/2017 |
Pago a RODRIGO CAILLAUX PEREIRA, liquidação 3267 do empenho 533, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X CURITIBA/PR NO DIA 05 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE NUTRIÇÃO ESPORTIVA E A ODONTOLOGIA DO ESPORTE E ENCONTRO COM OS PRESIDENTES DA COMISSÃO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE CRO-MG E CRO-PR CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ROMMEL BRITO DAMASCENO
CPF: 013 .977.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 775.50 |
N° Empenho: 525 N° Baixa: 3231 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 3259 do empenho 525, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101818, REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIO |
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RONALDO VALADÃO DUARTE
CPF: 908 .378.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 258.50 |
N° Empenho: 523 N° Baixa: 3229 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a RONALDO VALADÃO DUARTE, liquidação 3257 do empenho 523, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 2,068.00 |
N° Empenho: 476 N° Baixa: 3125 N° Processo: 0188/2017 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3261 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 387919 EFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DAS 19 A 23 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DA PLENÁRIA E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSO ÉTICOS.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 476 N° Baixa: 3123 N° Processo: 0188/2017 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3263 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 387916, ORDEM DE VIAGEM EFERENTE A VIAGEM DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 16 E OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2. CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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VERA LUCIA PIMENTEL TURETA
CPF: 382 .765.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 513 N° Baixa: 3200 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 3245 do empenho 513, PAGAMENTO ON LINE 3877906, ORDEM DE VIAGEM TEÓFILO OTONI/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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VERGILIO SALAZAR MALTA
CPF: 112 .396.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 515 N° Baixa: 3220 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 3247 do empenho 515, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101827 JUIZ DE FORA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO DO PLENÁRIO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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WAGNER QUARESMA DAMAZIO
CPF: 258 .435.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 1,034.00 |
N° Empenho: 517 N° Baixa: 3222 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a WAGNER QUARESMA DAMAZIO, liquidação 3250 do empenho 517, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858 REFERENTE A VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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ANTONIO HUMBERTO ALVARES
CPF: 577 .560.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 114.16 |
N° Empenho: 528 N° Baixa: 3164 N° Processo: 0279/2017 |
Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 3262 do empenho 528, PAGAMENTO ON LINE 388416, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG NO DIA 03 DE OUTUBRO 2017 COM OBJETIVO FISCALIZAR UMA DENUNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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SERGIO DOS SANTOS REDA
CPF: 770 .823.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 453.70 |
N° Empenho: 530 N° Baixa: 3232 N° Processo: 0280/2017 |
Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 3265 do empenho 530, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 385803858, REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR AO PRESIDENTE E PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DA FISCALIZAÇÃO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA
CPF: 820 .429.XXX-XX |
18/10/2017 | R$ 775.50 |
N° Empenho: 504 N° Baixa: 3210 N° Processo: 0276/2017 |
Pago a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA, liquidação 3235 do empenho 504, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 101817 ref. a Valor empenhado a DOUGLAS CAMPIDELI FONSECA , LAVRAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
11/10/2017 | R$ 990.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 3170 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3191 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X MANHUAÇU/MG NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA CIDADE E REGIÃO SOBRE OS DESAFIOS ÉTICOS PARA O NOVO DENTISTA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
09/10/2017 | R$ 305.45 |
N° Empenho: 244 N° Baixa: 3680 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
09/10/2017 | R$ 305.45 |
N° Empenho: 244 N° Baixa: 3681 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 244, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL ref. a Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA (JETONS) NO MÊS DE OUTUBRO 2017. |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
09/10/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 247 N° Baixa: 3675 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 247, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
09/10/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 248 N° Baixa: 3676 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação do empenho 248, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
09/10/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 765 N° Baixa: 3677 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação do empenho 765, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 - CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
09/10/2017 | R$ 234.96 |
N° Empenho: 683 N° Baixa: 3673 N° Processo: 0088/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação do empenho 683, PAGAMENTO ON LINE , TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017. |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
06/10/2017 | R$ 2,046.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 3082 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3116 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIAGEM BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO NOS DIAS 10,11 E 12 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
06/10/2017 | R$ 1,705.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 3083 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3117 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM. EFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG X RIO DE JANEIRO NOS DIA 13,14 E 15 DE OUTUBRO 2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
06/10/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 239 N° Baixa: 3089 N° Processo: 0191/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 3118 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM rREFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO COM O CONSELHEIRO EFETIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA
CPF: 619 .517.XXX-XX |
06/10/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 239 N° Baixa: 3090 N° Processo: 0191/2017 |
Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , Selecione... REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CROMG. REFERENTE A VIAGEM PATOS DE MINAS/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO COM O CONSELHEIRO EFETIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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LEONARDO REZENDE VILELA
CPF: 026 .207.XXX-XX |
06/10/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 238 N° Baixa: 3078 N° Processo: 0190/2017 |
Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3112 do empenho 238, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM TRÊS CORAÇÕES /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PLENÁRIO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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RICARDO ALVES CORREA
CPF: 517 .559.XXX-XX |
06/10/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 416 N° Baixa: 3079 N° Processo: 0215/2017 |
Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3113 do empenho 416, PAGAMENTO ON LINE 063080, ORDEM DE VIAGEM. REFERENTE A VIAGEM UBERLÂNDIA/MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 08,09 E 10 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA PENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM O CONSELHO EFETIVO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA
CPF: 109 .715.XXX-XX |
06/10/2017 | R$ 1,364.00 |
N° Empenho: 481 N° Baixa: 3086 N° Processo: 0273/2017 |
Pago a RONEY LUIZ TORRES ALVES DA SILVA, liquidação 3125 do empenho 481, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA RIO DE JANEIRO-RJ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CROMG CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
06/10/2017 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 476 N° Baixa: 3081 N° Processo: 0188/2017 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3115 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 063079, ORDEM DE VIAGEM , REFERENTE A VIIAGEM UBERADA/MG X BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09 DE OUTUBRO 2017, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 2 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX |
05/10/2017 | R$ 720.99 |
N° Empenho: 446 N° Baixa: 3029 N° Processo: 0270/2017 |
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 3076 do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG.OBS: VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO A MENOR - BAIXA DE PAGAMENTO 3027 |
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ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CPF: 799 .441.XXX-XX |
04/10/2017 | R$ 1,364.00 |
N° Empenho: 233 N° Baixa: 3047 N° Processo: 0185/2017 |
Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 3101 do empenho 233, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA VITÓRIA/ES NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017 COM OBJETIVO PARTICIPAR DO JUBILEU DE OURO ONDE SERÁ HOMENAGEADO CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
04/10/2017 | R$ 1,320.00 |
N° Empenho: 235 N° Baixa: 3080 N° Processo: 0186/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3114 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM MONTES CLAROS /MG X BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, DA ASSEMBLÉIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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RAPHAEL CASTRO MOTA
CPF: 039 .136.XXX-XX |
04/10/2017 | R$ 682.00 |
N° Empenho: 235 N° Baixa: 3091 N° Processo: 0186/2017 |
Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3142 do empenho 235, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE X RIO DE JANEIRO COM RETORNO PARA MONTES CLAROS, NO DIA 11/10/2017 COM OBJETIVO DE PATICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM OUTROS CONSELHEIROS REGIONAIS PARA DISCUTIR O CÓDIGO DE ÉTICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA
CPF: 448 .800.XXX-XX |
04/10/2017 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 476 N° Baixa: 3044 N° Processo: 0188/2017 |
Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3098 do empenho 476, PAGAMENTO ON LINE 474588, ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM REALIZADO NO DIA 02/10/2017, DESTINO DE UBERABA/MG X BELO HORIZONTE/MG COM O OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017 |
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JOSE GONÇALVES JUNIOR
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/10/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 470 N° Baixa: 2922 N° Processo: 0271/2017 |
Pago a JOSE GONÇALVES JUNIOR, liquidação 3069 do empenho 470, PAGAMENTO ON LINE , RECIBOREFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017. |
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LUIZ CARLOS PEREIRA
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/10/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 471 N° Baixa: 2921 N° Processo: 0271/2017 |
Pago a LUIZ CARLOS PEREIRA, liquidação 3068 do empenho 471, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017. |
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ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO
CPF: 000 .000.XXX-XX |
02/10/2017 | R$ 100.00 |
N° Empenho: 469 N° Baixa: 2923 N° Processo: 0271/2017 |
Pago a ROSEMARY LOPES GOMES DE CARVALHO, liquidação 3070 do empenho 469, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REFERENTE AO AUXÍLIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DEVIDO A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DE INSTRUÇÃO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/08/2017. |
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RODRIGO CAMARGOS COUTO
CPF: 568 .354.XXX-XX |
29/09/2017 | R$ 156.64 |
N° Empenho: 395 N° Baixa: 2940 N° Processo: 0268/2017 |
Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2995 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO pela aquisição ou serviços prestados. |
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ELIO FERREIRA LIMA
CPF: 387 .573.XXX-XX |
29/09/2017 | R$ 322.86 |
N° Empenho: 442 N° Baixa: 2941 N° Processo: 0003/2017 |
Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 2996 do empenho 442, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR OS PROFESSORES JOSÉ CARLOS E FERNANDA KLEI NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |
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RODRIGO CAMARGOS COUTO
CPF: 568 .354.XXX-XX |
29/09/2017 | R$ 517.00 |
N° Empenho: 395 N° Baixa: 2999 N° Processo: 0275/2017 |
Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 2967 do empenho 395, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE BELO HORIZONTE PARA OURO PRETO/MG NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017 COM OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE ODONTOLOGIA LEGAL. |
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THIAGO MARTINS DE MOURA
CPF: 059 .562.XXX-XX |
29/09/2017 | R$ 907.04 |
N° Empenho: 446 N° Baixa: 3027 N° Processo: 0270/2017 |
Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação do empenho 446, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REFERENTE A VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR COM O PRESIDENTE DO CROMG CONFORME DECISÃO CROMG 08/2017. |